采购需求
2021-03-22 16:43:04 33 举报AI智能生成
采购需求
作者其他创作
大纲/内容
采购人员
收到采购需求
需求内容不在战略清单内
且预估总金额10万元以内
且预估总金额10万元以内
比价采购
满足需求供方≥三家
选择至少三家供方
发送清单、勘察现场
发送清单、勘察现场
采购后台发起询价
供应商平台报价正确
采购下载文件审核价格
无清单错误、报价差距大的问题
将报价以邮件/企微方式发项目审核
项目无异议
将报价以邮件/企微的方式发造价岗审核
造价岗无异议
不与供应商约谈
询价完成
发起采购合同
（金额≥5000或涉及高空作业等高危工作）
（金额≥5000或涉及高空作业等高危工作）
业财合同/合同拟制/工程施工合同
采购后台
（金额小于5000）
（金额小于5000）
发起非计划订单
造价岗审核价格较高
与供应商约谈
同意降价或其他事宜
邮件发项目审批
询价完成
不同意降价或其他事宜
如项目认可原报价，项目邮件回复坚持最低价
询价完成
如项目也不认可约谈内容
重新询价
项目不认可最低价
邀请造价岗一起与供方约谈
价格项目认可
询价完成，进行下一步
不同意降价且项目不认可
项目邮件发出废报价的要求，报战区总审批通过后，重新提报需求
重新询价
有清单错误（合价错误、盖章错误、三家清单项数、数量不一致）
价格更正后，不影响中标结果
要求供方提供正确清单以及澄清函，说明报价错误情况
跳转至将报价以邮件/企微的方式发项目审核
价格更正后，影响中标结果
要求供方提供正确清单及澄清函，邮件报备采购专业合伙人审批
同意
将最低价以邮件/企微方式发造价岗审核
不同意
比价作废，书面与供方说明情况，并重新进行比价，仍可邀请报价正确的供方
有报价差距过大的问题
与供方沟通价格差距过大的原因
在供方画像数据中做记录
邮件报备采购专业合伙人审批
重新询价
供应商平台报价错误：仅有两家供方报价、某供方
未上传盖章版报价单、报价单价格与系统报价不一致
未上传盖章版报价单、报价单价格与系统报价不一致
邮件报备采购专业合伙人审批
重新发起询价（重新邀请供方或对原报价供方书面说明泄标风险，说明以重新上传的报价单为准）
满足需求供方不足三家
竞争性谈判
编写采购方案报告
邮件报备采购专业线条合伙人审批
审批同意后，通知供方准备
竞争性谈判方案及报价
竞争性谈判方案及报价
完成竞争性谈判
发起采购合同
业财合同/合同拟制/工程施工合同
未完成竞争性谈判
要求供方管理岗重新引入供方
进行比价采购/竞争性谈判
供方不变，重新进行竞争性谈判
审批不同意
更改方案重新审批
要求供方管理岗引入新供方
进行比价采购
需求内容不在战略清单内
且预估总金额超10万元
且预估总金额超10万元
招标采购
满足需求供方≥四家
组建招标小组，编制招标文件
选择供方并发送招标小组审核
选择供方并发送招标小组审核
采购平台/采购后台/招投标管理/招标公告申请
采购人员通知造价公司出具成本预算
通知供方清单、勘察现场
通知供方清单、勘察现场
邮件通知招标小组开标时间
标书齐全，按时开标
招标过程无问题
约谈供方，定标
完成招标工作
发送中标通知书
发送中标通知书
发起采购合同
业财合同/合同拟制/工程施工合同
招标过程出现问题
供方技术标商务标未分开、未密封；
供方技术标评分未达标；
供方技术标评分未达标；
进入商务标评比的供方大于三家
继续开标工作
进入商务标评比的供方小于三家
废标
要求供方重新制作标书或重新选择供方（不可开启商务标）
供方商务标清单错误
评标专家同意澄清
该供方现场重新报价
继续开标工作
评标专家不同意澄清
该供方废标
选择最低价供方
继续开标工作
招标小组不认可最低价
约谈供方降价
供方同意降价且项目认可
完成招标工作
发送中标通知书
发送中标通知书
供方不同意降价
项目邮件发出废标申请，经战区总审批同意
重新招标
标书不全、评标专家未按时参会
邮件发招标小组，说明原因，重新约定开标时间
需求紧急采用招标方式时间不足或
满足需求供方不足四家
满足需求供方不足四家
竞争性谈判
编写采购方案报告
邮件报备采购专业线条合伙人审批
审批同意后，通知供方准备
竞争性谈判方案及报价
竞争性谈判方案及报价
完成竞争性谈判
发起采购合同
业财合同/合同拟制/工程施工合同
未完成竞争性谈判
要求供方管理岗重新引入供方
进行比价采购/竞争性谈判
供方不变，重新进行竞争性谈判
审批不同意
更改方案重新审批
要求供方管理岗引入新供方
重新进行招标
收到K2审批
判断审批类型
(根据左上角流程类别判断）
(根据左上角流程类别判断）
采购类审批
采购需求审批/招投标审批
是否经造价岗审核
是
审核需求清单是否有明显错误
如无，判断采用何种采购方式（战略/比价/招标/竞争性谈判）
如有，退回
否
退回/添加造价岗审核
直接委托采购申请
审核发起路径、审批模板是否正确
是
判断是否符合直接委托采购条件、是否有相应附件
是
审批通过
否
沟通需求部门直接委托的原因
如对直接委托理解错误/流程选择错误
提供建议，需求部门重新发起
提供建议，需求部门重新发起
如需求部门已沟通过流程终审人，确认需走非正常直接委托，则要求重新发起
但是审批意见中，需提示非正常直委风险（审批意见中需明确写明采购组不同意，以流程终审人意见为准）
但是审批意见中，需提示非正常直委风险（审批意见中需明确写明采购组不同意，以流程终审人意见为准）
否
退回，并写明正确发起路径及审批模板
合同审批
根据合同类型及合同附件判断是哪种采购方式
（根据表单中合同类型判断）
（根据表单中合同类型判断）
合同类型为工程确认单
战略采购
审核其流程合规性
合同类型为工程施工合同
根据附件中的报备邮件，判断是紧急采购/直接委托/补充协议
审核其流程合规性
非采购类审批
退回/跳转至对应人员
收到备案类邮件审批
紧急采购邮件抄送
判断是否符合紧急采购添加（附件）
是
审核价格是否过高
否
不做邮件回复
是
邮件回复，提示需求部门价格过高，有采购风险
否
邮件回复，提示需求部门添加所需附件/提示需求部门不符合紧急采购流程，具有采购风险
工程现场查验
每月3号前，填写工程现场查验计划，不少于6个工程（3个备选）
按计划如期现场查验
要求项目维修负责人出具竣工验收相关资料
勘察现场并核对清单工程量是否与现场相符，并做记录
同时需在查验时拍摄场地照片、测量照片
同时需在查验时拍摄场地照片、测量照片
查验完成，整理验收资料及清单
查验的工程无验收资料、施工数量或施工质量方面的问题
查验的工程有验收资料、施工数量或施工质量方面的问题
该工程未付款
2个工作日内邮件反馈至需求部门，说明查验情况（邮件要求）
涉及验收资料错误、不全或者审批未过造价岗
2个工作日内邮件反馈至需求部门，要求整改验收资料，并重新发起评估审批（邮件要求）
涉及施工数量不足或施工质量不好
2个工作日内邮件反馈至需求部门，要求其进行监督供方整改完成，并进行二次验收，且需于1个月内反馈整改结果（邮件要求）
该工程已付款
涉及验收资料错误、不全或者审批未过造价岗
2个工作日内邮件反馈至需求部门，要求整改验收资料，并邮件发造价岗审批（邮件要求）
涉及施工数量不足或施工质量不好
2个工作日内邮件反馈至需求部门，要求其进行追款或要求供方进行等价工程的施工，且需于1个月内反馈整改结果（邮件要求）
框架协议集采
业财系统导出上两年度工程合同
对合同进行工程分类（零星维修类、装饰装修类等）
判断各类合同是否具备集采的必要性及优势
（单品类年度采购额50万元及以上，建议集采）
（单品类年度采购额50万元及以上，建议集采）
确定集采品类
收集该品类工程报价单，制作集采清单
首年度进行该品类战略单价招标
由造价岗出具指导价/造价公司出具指导价
经设备专家审核
同意
拟写采购方案
发起采购方案审批
通过
筛选供应商短名单
组建招标小组
召开招标沟通会，发出招标邀请并告知供方注意事项
邮件通知招标小组开标时间
回标供应商满足4家及以上
标书齐全，按时开标
招标过程无问题
约谈非最低系数的拟中标方
供方同意最低系数，定标
完成招标工作
发送中标通知书
发送中标通知书
发起采购合同
业财合同/合同拟制/工程施工合同
供方不同意最低系数
邮件报备采购专业合伙人审批
双系数定标，并按照采购方案中的方式使用供方
招标过程出现问题
供方技术标商务标未分开、未密封；
标书没问题的供方大于等于拟定供方数量的两倍
继续开标工作
标书没问题的供方小于拟定供方数量的两倍
废标
重新选择供方
供方商务标系数错误
评标专家同意澄清
供方现场澄清
继续开标工作
评标专家不同意澄清
该供方废标
继续开标工作
回标供应商不足4家
邮件发招标小组，说明原因
重新邀请新供应商/要求供方管理补充供方
不同意
重新调整指导价/采用研讨会形式确认指导价
非首年度进行该品类战略单价招标
由造价岗及设备专家修订指导价
造价人员
收到K2审批
判断审批类型
(根据左上角流程类别判断）
(根据左上角流程类别判断）
采购类审批
采购需求审批/招投标审批
判断是否满足战略采购（认价内容超10%不采用战略采购）
是
审核需求清单的工艺、工序是否齐全，填写是否完整，是否有现场照片不少于3张
判断是否满足战略采购（认价内容超10%不采用战略采购）
判断是否满足战略采购（认价内容超10%不采用战略采购）
是
否
增加步骤至流程发起人重新上传附件清单
否
审批意见中提醒采购人员需采用何种采购方式
直接委托采购申请
审核发起路径、审批模板是否正确
是
判断是否符合直接委托采购条件、是否有相应附件
是
审批通过
否
沟通需求部门直接委托的原因
如对直接委托理解错误/流程选择错误
提供建议，需求部门重新发起
提供建议，需求部门重新发起
如需求部门已沟通过流程终审人，确认需走非正常直接委托，则要求重新发起
但是审批意见中，需提示非正常直委风险（审批意见中需明确写明采购组不同意，以流程终审人意见为准）
但是审批意见中，需提示非正常直委风险（审批意见中需明确写明采购组不同意，以流程终审人意见为准）
否
退回，并写明正确发起路径及审批模板
合同审批
根据合同类型及合同附件判断是哪种采购方式
（根据表单中合同类型判断）
（根据表单中合同类型判断）
合同类型为工程确认单
战略采购
审核其流程合规性
合同类型为工程施工合同
根据附件中的报备邮件，判断是紧急采购/直接委托/补充协议
审核其流程合规性
非采购类审批
退回/跳转至对应人员
收到邮件审批
工程现场查验
框架协议集采
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