采购流程（易耗品）

       由仓管根据库存物资的最高储存量和最低储存量的情况填写《物品申购单》，及时向采购部提出请购申请。    《物品申购单》说明：     各部门需要申购的任何物品都应该首先填写《物品申购单》，按各类流程审批。    《物品申购单》一式两联：部门留存一联，采购员一联，物品采购回来后，采购员将《物品申购单》随采买的物品和票据交由库管入库，并由库管根据《物品申购单》通知申购部门领取或调拨。

物资储存量底补充采买

库存常规物资（计划内常用物资）申购及领用流程

采购部购买

采购单审批程序

       酒店内运营部门所使用的的低值易耗品由各部门根据年度、季度和月度的使用情况做出本部门的预算使用计划，上报财务部，财务根据上报数据通知库管核查库存使用量，根据库存情况由库管根据“常规物资管理办法”进行申购物资分类：办公用品类：各使用部门每月5日上报人资中心本月的使用量，由人资中心汇总并报库房核查，部分用品需做到以旧换新；日常耗品类（客房、餐饮、出品）：根据本部门物品使用情况，与库房协作，于每月5日做出部门使用计划，部分用品需做到以旧换新；餐具、布草类：每季度部门提计划，提前一个月提交工程常用耗材：每月5日提交计划安保消防器材检验：根据使用情况做好年度计划

总经理审批

与使用部门核对使用情况，做计划性补充

集团副总

使用部门

库管自查

财务经理审核

物资高储存量不需采购