非常规库存采购流程（宣传营销活动）

填写《物资申购单》

财务部

使用部门

采购审批流程

流程说明

重新填写《物资申购单》

材料会计：进行审核，整理票据，归类

市场部总监签批

仓管部

宣传活动（营销）

交由仓管审核是否有库存

集团副总

非常规库存物资采购（计划外物资）

           《物品申购单》说明：     各部门需要申购的任何物品都应该首先填写《物品申购单》，按各类流程审批。    《物品申购单》一式两联：部门留存一联，采购员一联，物品采购回来后，采购员将《物品申购单》随采买的物品和票据交由库管入库，并由库管根据《物品申购单》通知申购部门领取或调拨。

采购部

部门经理签批

总经理审批

使用部门领取、出库

物资使用部门

申报使用计划、活动方案（内含活动用品用量），核实库存情况

物资采购回入库

部门根据需求重新提出申请

审核有库存

       由使用部门根据实际需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量。并填写《物料申购单》，部门经理审核签字，交仓管部审核仓库有无存货，如有存货，则核实存货数量，根据实际情况确定需要申购的数量或者取消申购计划，如无存货则按流程报批，审批通过后交由采购部采购，物品采购回来后，通知申购部门到库管处领取。注：《物品申购单》审批后，使用部门如需变更物资规格，必须及时通知仓管部变更《物品申购单》。

使用部门领取，出库