采购流程（直出直入）

       由仓管根据库存物资的最高储存量和最低储存量的情况填写《物品申购单》，及时向采购部提出请购申请。    《物品申购单》说明：     各部门需要申购的任何物品都应该首先填写《物品申购单》，按各类流程审批。    《物品申购单》一式两联：部门留存一联，采购员一联，物品采购回来后，采购员将《物品申购单》随采买的物品和票据交由库管入库，并由库管根据《物品申购单》通知申购部门领取或调拨。

控制备存数量

采购部

库房、行政总厨、厨师长

直出直入流程（冻品备货、调味、粮油）

集团副总

库管自查

按供货要求供应货品

三方验收：库管、采购、厨房验货人

文签订供货协议本

物资储存量底补充采买

调查市场了解供货渠道

仓管部

库存常规物资（计划内常用物资）申购及领用流程

采购部购买

采购单审批程序

打印出库单

厨房二级库

与所需不符，换货，退回供货商

总经理审批

材料会计：进行审核，整理票据，归类

供货商

财务部

厨房档口负责人

三方验收合格直拨出库

核实库存

财务经理审核

物资高储存量不需采购