固定资产管理系统业务流程
2023-05-05 09:54:54 0 举报
固定资产管理系统业务流程
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大纲/内容
院资产管理员审批
同意
部门负责人审批
否
开始
驳回
员工提交领用申请
审批通过，自动创建资产处置单
借出分管院领导签批
审批通过后自动更新台账
更新变动资产信息
所在部门负责人审批
申请资产价值是否超过1万元
单位外or单位内
是
结束
院资产管理员申请
分管院领导签批
院分管领导审批
资产退还or资产借还
使用部门填写申请单
调出部门填写申请
院资产管理员发放资产，更新台账
盘点后提交盘点结果
资产借用流程
分管院领导审批
资产退库流程
资产租赁流程
更新台账
借出部门负责人审批
院资产管理员审批汇总
自动更新台账信息
资产维修保养流程
院资产管理员/借出人员核验资产，更新台账
无
资产封存流程
审批通过，台账中状态自动更新为【租赁中】
院资产管理员汇总盘点结果
调拨资产价值是否超过XX万元
相关人代填写申请
单位外
调入部门负责人审批
资产处置流程
资产入库流程
院资产管理员/部门资产管理员填写封存申请
单位内
购置计划审批流程
调入分管院领导签批
OA同步
是否有盘盈盘亏情况
驳回申请，提交维修保养计划，审批通过后再申请维修保养
使用部门填写维修保养申请
调出分管院领导签批
使用部门填写处置申请
使用部门负责人/部门资产管理员申请
资产领用流程
资产验收流程
建议调整为在使用部门申请提交后，系统自动判断保养资产是否有保养计划
调出部门负责人审批
资产变动审批流程
审批通过，台账中状态自动更新为【在用】
院资产管理员填写申请单
是否为信息化设备资产
借还
提交退库申请
审批通过，台账中状态自动更新为【已封存】
预算金额是否大于1万元
院资产管理员/部门资产管理员填写启封申请
资产启封流程
资产盘点流程
资产调拨流程
借用部门填写申请
部门负责人根据有无年度保养计划
退还
资产维修保养计划审批流程
盘盈盘亏审批流程
借用部门负责人审批
院管理员记录处置过程，完结处置单
院资产管理员发布盘点任务
接收任务人员盘点资产
有
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