采購系統業務流程
2021-06-10 14:29:42 18 举报
采购系统业务流程主要包括需求计划、供应商选择、采购订单管理、到货验收和付款等环节。首先,根据企业的生产计划和销售预测,制定出合理的物料需求计划。然后,通过比较不同供应商的价格、质量、交货时间等因素,选择合适的供应商。接下来,根据采购计划生成采购订单,并通过电子采购系统发送给供应商。在供应商发货后,进行到货验收,检查货物的数量和质量是否与订单一致。最后,根据验收结果进行付款。整个流程旨在确保企业能够以最低的成本获取到最优质的物料,从而提升企业的竞争力。
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大纲/内容
采购部门
验收入库商品质量,录入采购发票,根据合同与确认入库数量在ERP下推付款申请
采购业务流程 1.0
负责部门
合同立项与审核
部门负责人
3、无合同的零星采购ERP中直接录入采购申请进行后续流程
合同执行与ERP维护
财务部
业务阶段
2、根据合同执行情况,在ERP下推采购订单、采购发票、入库申请、付款单(预付款)等流程
完成目标
付款审核
根据采购需求内部讨论制定采购方案,发起立项审核
行政部
入库申请单与实物入库是否一致
1、采购前需核实当前库存数厘清实际需求 2、根据采购需求提前寻找合适的供应商洽谈合作,拟定采购方案
1、采购发票及时收取 2、欠票金额有多少
根据实际发货ERP下推入库申请
审核采购合同、入库单、发票、付款申请是否一致,无误后提交总经理审核,审核通过后完成付款并在ERP中完成对应核销。
根据入库申请检查商品,无误后完成入库,打印入库单并确认
商品验收与入库
财务付款与核销
合同归档
仓库
总经理
1、与供应商签订采购合同,将合同信息在ERP完成录入并上传合同附件,原件交财务留档。
2、辅料、配件采购:业务申请与实际发货需求
就付款完毕合同进行复核,检查是否有欠票、退货情形,确认无误后核销合同,并归档纸质合同
需求确定
3、办公用品采购:根据规定以及实际办公需求
1、原料、设备采购:从对接客户处获取需求
总经办/市场部
问题点
各部门于不同维度进行合同评审
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