合同管理流程
2021-06-24 00:35:20 5 举报
合同内控管理流程
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大纲/内容
需要增加用印登记
合同归档阶段
合同准备阶段
如双方均已盖章，则留存归档，若我司先盖章，根据合同编号找到相应申请人追踪合同，完成归档
法务顾问
回传对方盖章
财务部执行用印
输出《客户/供应商信息表》
生成合同编号
发起审批（OA）
通过
明确审批人权限
合同审批阶段
审批权人
合同内控管理流程
由行政负责对接法务顾问
结束
总经理
开始
合同编号更新至合同归档信息表
合同承办人/申请人
任一审批人未通过
合同管理员（行政部）
合同用印阶段
OA审批抄送合同管理员
归档或追踪完成归档
建立公司内部合同模板，原则上要求对外签署合同用公司统一模板
部门经理
发起用印申请（线下）
部门经理确认合同立项理由及依据
合同条款洽谈（补充/更正）
通过钉钉审批“评论”功能将合同编号推送财务 （需测试）
财务
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