原材料采购流程
2021-06-24 15:00:47 4 举报原材料采购流程
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大纲/内容
卸货入库
填写报告
采购负责人审核
特殊原料
特殊材料检测报告归档
YES
销售部
按合同执行进度款
NO
领料发货
将报告交采购部
财务部
结束
供应商
检验
审批
退货
按情况进行申购
有库存
采购文员填写申购单
销售部提出采购需求，填写申购单
办理入库手续
采购部门负责人审核
一般材料
部门负责人通知供应商送货
部门负责人审核并签名确认
总经理
开始
一般材料检测报告归档
特殊材料检验
无库存
品管部
需求单位签字
仓库员盘点库存不足时，通报给采购文员
采购部
生产技术部
原材料采购流程
特殊材料
送货
生产技术部提出采购需求，填写申购单
将相关资料提交给财务
收货检验
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