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流程文件管理规范

2021-06-30 14:11:04 11 举报
流程文件管理规范
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文件管理
作者其他创作
大纲/内容
开始
文件新增/修订的申请
副总/部门经理
是
文件新增/修订/废止申请单
使用/持续优化阶段
11处置作废文件
03合规审查
05编号&存档
流程文件清单
09新增/修订/废止的提出
各部门
06发布
02建立/优化流程文件
结束
流程文件管理规范
流程文件模板
建立阶段
08使用程序文件
01作废文件清单02作废使用文件控制清单
否
07宣贯
质检部
10审核
01建立/优化流程文件清单
04会签&审批
文件废止的申请
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