泳道流程图
2021-07-20 11:09:43 30 举报泳道流程图
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大纲/内容
无法测试系统指标
解决
Procurement发起申请
步骤1原因及影响分析
实测值不满足系统要求
影响不大无法继续
影响大仍旧继续
指标不符合系统要求
文件指标缺失
采购
步骤2b研发提供支持，包括实验室测试、测试方法指导
审核通过
步骤2a要求供应商提供补充，包括COA、TDS、承诺函等
紧急物料短缺风险低
未解决
文件型不符项
步骤4a申请新料号
研发&CQA
项目需求1. Innovation Project2. PFO/POO3. ASAP
步骤4b特殊豁免指标放行
新增供应商
审核不通过
步骤3申请指标修改，包括修改，删除，新增
实验型不符项
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