审计管理流程
2021-12-29 15:42:34 49 举报内部审计操作流程
作者其他创作
大纲/内容
总行审计部
项目总结与评价
档案整理与归档
突发重大风险
评审
现场审计取证
审计测试
立项
分行行长
常规审计专项审计
非现场审计
被审计对象
安排
项目整理
报送
发送本次审计问题台账
成立项目组
形成审计发现
制定审计方案
结合评审意见完善报告
审计报告
审计管理流程
问题跟踪
实施跟踪
常规审计/专项审计
流程结束
编写审计报告
沟通差异事项
通过
专项审计
未通过 修改
审计团队
审计准备
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