采购入库报销流程
2021-07-28 10:02:47 2 举报采购入库报销流程
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大纲/内容
不合格
是
发起采购需求
否
需求部门
通过
提示
领导审批
必要文档
采购部门
数量验收
提交预付申请
付款
是否需要预付
采购入库流程图
审核采购申请单
付款申请单/合同/发票/验收单/入库单
判定事项
采购申请单
入库单（其中一联交给采购部门）
根据实际采购单验收数量
仓管部门
取得发票付款
未通过
质量/规格/技术要求等
合格
比选表/合同
实际采购单
财务部门
通过询价/平台程序确定供应商
付款申请单/合同
申请单相关领导未签批
实施采购
到货验收
入库
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