业务部门风险防控
2021-08-02 21:15:44 3 举报
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作者其他创作
大纲/内容
客户反馈
报告录入
1.明确告知2.特殊情况要求另写情况说明3.强化事后监督
业务接待
1.双人复核
报告发放
风险点
1.与委托方沟通
防控措施
1.保存实验原始记录2.提出复检或送检另外检测机构
1.送检样品不符合标准2.冒充委托方风险等级：低
向上级汇报
业务办风险防控图
信息录入
送检样品
1.开票单位与报告信息不符风险等级：中
1.加强管理，双人复核2.强化事后监督
出具发票
1.委托方对报告有异议风险等级：低
1报告编制员出具错，假报告风险等级：低
1.收受委托方贿赂风险等级：中
经办人
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