仓储内审（产品抽查）管理
2021-08-16 11:40:56 0 举报AI智能生成
适用于管理部门组织对仓库管理、产品质量进行内审抽查
作者其他创作
大纲/内容
适用范围
成品仓
电商仓
其他仓库可作为参考
内审组织
发起组织
常规定期-组织发展组
非定期-业务部门
审计
财务
业务主管部门
审核频次/时间
大型仓库
固定每季度一次
非固定根据业务需要
其他仓库
根据业务需要
审核成员
组织/发起部门
指派相关业务人员
商品（我的商品）
设计（我的产品）
品控人员（专业性）
其他但应从不同部门指派
审核成员数量
3-5
内审激励
参与人固定激励福利100-200人/天
在计划预算中体现并视审核强度进行调整
外出工作补贴20人/天
发放管理
每季度一次组织部门汇总提交
须在计划内做出预算
审核计划
组织方制订
模板
内容
成员
审核仓
时间
审核范围与数量
审核内容
仓储环境
清洁状况
清洁程序和记录
吃喝影响
特殊产品的环境
温湿度控制
检查程序和记录
其他
产品防护（货架上）
堆叠状况
整洁或混乱
包装状况
破损或外露
产品质量（检查）
外包装情况
包装破损
衣服污渍
脏污
衣服损坏
如勾纱、破洞
缺少配件（如发现）
生产质量问题（如发现）
进出质检
入库
质检标准
数量清点
转仓过程防护
出库
消防安全
消防设备
消防通道
电气
五距
计划审核审批
关联部门确认
抽调部门
仓库
组织发展组
执行副总
审核实施
启动宣讲
参与人
实施注意事项
仓库配合
组织前往
组长安排
仓库配合事项
人员安排
工作台安排
其他协助事项
审核开展
仓储环境、货架与消防检查
产品质量抽查
抽查范围与数量
按区域分配
抽查品类与方式
成衣
配件
抽查记录表
抬头信息
货架号
数量
归还上架
问题记录
总结与汇报
组织讨论
参与人
时间
讨论内容
报告总结
组长总结
输出报告
成员签署
汇报与备案
问题改善
组织问题讨论与优化
参与人
优化讨论
责任人与期限
复核人与时间
改善方案
改善执行
任务分派与跟进
问题反馈与修改
复核
固定审核：下一次审核时确认
非固定：设定复核时间
复核报告
责任管理
相关部门应予以配合
如有阻滞行为，将视情形予以惩处
未按期完成改善或拒不改善，视情形予以惩处
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