销售业务流程
2022-03-28 17:53:29 2 举报完整的ERP操作流程
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大纲/内容
无库存
确认发票需求
物流
有异常
订单售后阶段
普票开据
结案
确认报价
售后部门
自行提货
发起需求
订单发票阶段
采购
增值票库存查询
月结
有库存
签收结款
入库、锁库中转仓
供应商
售后调度
发票需求
申请预付款
数据统计
出方案报价
财务
退货处理
安排出库退供应商
采购计划
电话回访
订单配送阶段
批发销货
销售业务流程
供应商供货
签订合同
合作
商品上架
失单
采购询价提供资料与进价
批发预收款
售后服务跟踪
单据回单货款上交
提交配送需求
建立档案
加工厂
确认收货
配送客户配送门店
日常补样
客诉处理
无异常
确认需求
申请付款
发起发票开据
预付款
签收
批发收款
营业门店
前台零售
配送退货
销售部门
订单开发阶段
生成批发报价
客户建档
付款
商品采购
订单跟进阶段
拒收
设计师
配送退货审核
清点、核实
出方案图
商品补全条码
增值票开据
客户方
来货验收
安排生产
资讯推送
确认方案
比价
分拣、备货
提供合同订单
出方案设备清单
进项
店间调拨
账务处理
联系供应商协商解决或退回
店间验收
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