店面拓展-思维导图
2021-09-09 18:01:14 0 举报AI智能生成
店面拓展内控
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大纲/内容
店面新开
申请人
德祐直销：店面BP（如冯润川）
场销：BP（如李洋）
职能：行政（如吕清贺）
备件
开店申请、审批流
房产证复印件、出租方身份证或公司营业执照复印件、授权委托书、法务风险和财务风险评估邮件
系统
闪店
注意点
注明店面地址、面积、开店原因、转让费说明、出租房信息、门店租赁费用信息及合同权属信息
店面拓展部门、店面工程部门、运营管理部门或事业部总经理、财务部门审批节点齐全
店面续租
申请人
德祐直销：店面BP（如冯润川）
场销：BP（如李洋）
职能：行政（如吕清贺）
备件
续签申请
续租店面房产证复印件、出租方身份证或公司营业执照复印件、授权委托书续签申请
系统
闪店/线下审批单
注意点
注明续签原因、续签租金及出租人信息，关联对应租赁合同编号，关联合同
店面拓展部门、店面工程部门、运营管理部门或事业部总经理、财务部门审批节点齐全
续签申请发起时间早于店面原租赁协议到期时间
店面合同审核及签署
备件
纸质合同及电子版、房产证扫描件、出租人身份证扫描件、转租同意书及业主与出租人签订的合同扫描件（如涉及转租）
合同审批流
合同专用章使用申请
系统
企业微信/贝壳+网站-流程中心
注意点
链家制式合同需经过店面拓展部门负责人审核
非链家制式合同经过法务部门、财务部门、店面拓展部门负责人审核
企业微信/贝壳+网站-流程中心上需附上备件
店面新签、续签、关闭、改签、分租审批完成后，签署纸质合同
分租/转租确认收入账务处理
申请人
德祐直销：店面BP（如冯润川）
场销：BP（如李洋）
职能：行政（如吕清贺）
注意点
合同签署完成后发送电子版合同扫描件邮件发送给财务共享中心会计核算人员
房租及押金退回
申请人
德祐直销：店面BP（如冯润川）
场销：BP（如李洋）
职能：行政（如吕清贺）
备件
押金核销单、租金退回单及审批流
解约协议、相关支持性文件
合同专用章使用申请
分租/转租收款
申请人
德祐直销：店面BP（如冯润川）
场销：BP（如李洋）
职能：行政（如吕清贺）
注意点
分转租收款银行回单、合同、核对邮件发送财务共享中心会计核算人员
职能租赁开办
申请人
人力行政中心
范围
城市职能办公区
交易中心/培训教室/直销工作站/新房顾问办公区等业务需求的办公场所
系统
企业微信/贝壳+网站-流程中心
备件
《办公区开办、变更装修信息汇总表》
新址开办变更审批流程
注意点
流程中上传《办公区开办、变更装修信息汇总表》
城市职能办公区外办公区（如直销办公室）开办变更最终批复面积发至集团行政中心报备
职能租赁合同审核及签署
申请人
人力行政中心
系统
企业微信/贝壳+网站-流程中心
备件
《办公区开办、变更装修信息汇总表》
制式合同电子版合同及审批流
新址开办变更审批流程
房本及业主信息
法务中心法务BP、城市总经理审批后，法务中心法务BP加盖公章
注意点
非贝壳制式合同是否经过法务中心法务BP邮件初审
企业微信/贝壳+网站-流程中心是否经过法务中心法务BP及城市总经理审批
合同审批时间早于办公区开办事项审批时间
店面关闭
申请人
德祐直销：店面BP（如冯润川）
场销：BP（如李洋）
职能：行政（如吕清贺）
备件
店面解约申请、审批流
系统
闪店
注意点
注明关店日期、关店原因、违约方归属、违约金及押金情况等信息，关联对应租赁合同编号，关联合同
店面拓展部门、店面工程部门、运营管理部门或事业部总经理、财务部门审批节点齐全
解约申请早于原租赁协议到期时间
店面改签
申请人
德祐直销：店面BP（如冯润川）
场销：BP（如李洋）
职能：行政（如吕清贺）
备件
店面改签申请、审批流
系统
闪店/线下审批单
注意点
注明运营大区、门店编码、门店名称、改签前基础信息、改签后基础信息
店面拓展部门、店面工程部门、运营管理部门或事业部总经理、财务部门审批节点齐全
改签申请选择正确的租赁合同编号，关联合同
店面分租、转租
申请人
德祐直销：店面BP（如冯润川）
场销：BP（如李洋）
职能：行政（如吕清贺）
备件
分租/转租店面申请、审批流
系统
闪店
线下审批单
注意点
注明分租/转租金额、面积、租期、分租原因及门店总体租赁信息
店面拓展部门、店面工程部门、运营管理部门或事业部总经理、财务部门审批节点齐全
线上合同信息录入
申请人
德祐直销：店面BP（如冯润川）
场销：BP（如李洋）
职能：行政（如吕清贺）
备件
新开：闪店系统新开店面合同、上传的签字盖章版租赁合同、签字盖章版转让费协议（如涉及店面转让）、审批流
续签：闪店系统续签店面合同、附件包含签字盖章版续签合同、审批流
改签：闪店系统改签店面合同、附件包含签字盖章版改签协议 、审批流
关闭：闪店系统关店店面解约合同、附件包含签字盖章版解约协议 、审批流
使用权资产会计折旧、清理凭证及附件
系统
闪店
注意点
新开：检查闪店系统新开店面合同是否录入已审批的开店申请编号，是否填写合同起止时间、租金金额、付款计划、出租方收款信息、转让费金额（如涉及店面转让）等，相关信息与合同文本是否一致,以及是否在合同生效的当月及时完成合同录入
续签：检查闪店系统续签店面合同是否录入新续签的租赁合同起止时间、合同金额、付款计划等信息，相关信息与合同文本是否一致,以及是否在合同生效的当月及时完成合同录入
改签：检查闪店系统改签店面合同是否录入改签信息、相关信息与合同文本是否一致,以及是否在合同生效的当月及时完成合同录入
关闭：检查闪店系统关店店面合同是否录入解约日期、退回租金金额等信息，相关信息与合同文本是否一致,以及是否在合同生效的当月及时完成合同录入
合同审批上传附件
新开：签字盖章版租赁合同、签字盖章版转让费协议（如涉及店面转让）
续签：签字盖章版续签合同
改签：签字盖章版改签合同
关闭：盖章版解约协议
新开、续签、改签、关闭店面合同信息录入经过财务共享中心会计核算人员审批
使用权资产凭证附件齐全、会计分录及金额正确、时间正确
店面房租及押金支付
申请人
德祐直销：店面BP（如冯润川）
场销：BP（如李洋）
职能：行政（如吕清贺）
备件
闪店系统中提交房租支付、押金、转让费支付申请
注意点
经过店面拓展部门负责人、财务共享中心核算会计审核
违约金支付
申请人
德祐直销：店面BP（如冯润川）
场销：BP（如李洋）
职能：行政（如吕清贺）
备件
违约金支付单、押金核销单及审批流
注意点
经过店面拓展部门负责人、大区总监、财务部门相关人员及财务共享中心核算人员审批
运营发票管理
管理人
商圈经理
大区总监
店面拓展人员
备件
租金发票、合同
闪店系统中发票及审核记录
门店租金发票未收回清单、催收记录
注意点
核对发票金额与合同是否一致、发票抬头是否准确
城市财务部门/店面运营人员每半年整理门店租金发票未收回清单，并组织商圈经理/大区总监在要求的期限内收回发票
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