财务报销流程图
2021-10-09 16:52:17 14 举报
财务报销流程图
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大纲/内容
结束
发起人
综合办/材料设备科/安全科周二~周三审核
建议100万以下科室合同流程
分公司经理周六~次周一审核
综合办次周二整理发票
建议小额采购合同流程
分公司经理
分管副经理
审计法务部
科室主管
财务会计次周三审核
分公司总工
科室负责人
分管副经理周四审核
工程分管总工/副经理
问题发票将被退回
材料设备部
分公司资金统计岗周五审核
项目总工
原小额采购合同流程
原100万以下非项目合同流程
完成
业务分管副经理
工程技术科：董庆侠、赵月、王成体、孟辉、郑振岳材料设备科：乔静安全科：贾娜综合办：王晗
机关科室不超过10日 本地工程不超过15日外地工程不超过25日
开始
建议100万以下综合办合同流程
项目经理
注：财务每月26日以后不再收发票，报销将顺延到次周。
网报与发票流转同步
机关科室项目部
问题发票再次提交不超过7日
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