采购流程图

董事长审批

收货报检

公司采购流程图

执行采购

确定供应商

否决

合格

安排订单签订采购合同

需求部门

通过

财务部

制定采购计划

新增加供应商

同意

不通过

对账/结账

供应商评估

财务审批

流程说明

需求部门领用

填写采购申请表

商议价格，确定所需产品、数量、规格参数及付款方式、配送方式、售后等内容

采购部

不合格

质检验收（由需求部门负责采购部协助）

现有供应商

提出采购需求明确采购所需产品、数量、规格参数

需求部门签字入库

领导审签

供应商调查（样品、价格等）

1.采购部根据到货日期，到货品种，规格数量，提前通知验收小组准备采购验收工作。2.采购货物到厂后，库管检查物料种类，规格，数量，包装情况填写采购物料检验报告单，同时对该批采购物料进行“待检”标识。3.检验小组以采购物料检验报告单的审批意见作为检验结果处理依据。4.验收合格后，采购人员根据发票上注明的品名，规格，型号，单价数量填写验收入库单，一式三联，一联财务部收，一联仓库记账，一联采购部核算联。