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函证流程

2021-11-04 13:57:25 8 举报
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流程再造
作者其他创作
大纲/内容
发函控制
函证导入模板填写
回函控制
回函地址核对
发函快递单
函证不符调节表
截图：函证路径
底稿
发函
附不符声明，被询证方盖章
截图：函证路径、企业签收记录
程序
合同、凭证、发票、出入库单等
函证名称、地址核对
打印、企业盖章
审计工具箱、工商信息查询，核对名称地址
发函清单
未回函替代
凭证、出入库单等
系统生成函证
筛选函证数据、发生额余额均大于70%
名称、地址不符
回函统计，比例计算
查询回函快递路径
附件
查不符原因
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