LC18.03违规经营投资责任追究
2022-07-07 18:32:45 0 举报
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大纲/内容
LC18.03违规经营投资责任追究
12.依据职责分工落实处理决定
结束
违规经营投资情况调查报告、责任追究处理建议
总经理办公会
01.通过定期自查机制、预警机制发现损失情形
企业发展部/党群工作部
04.涉及董事会决策的投资事项产生的损失,总支部委员会审议批准后,向国资公司报告
F1
06.涉及董事会决策的投资事项产生的损失,和经营活动损失可能涉及经营班子成员责任时,由总经理办公会认定相关事实
董事会
总支部委员会
02.审计人员初步核实,会同相关部门作出初步判断
LC18.03-K1
开始
07.审计人员将初步核实材料移交总支部委员会启动追责程序
11.审批
相关部门
14.公司纪检人员负责监督检查执行情况
10.审批
03.损失类型
09.审议
05.涉及本部经营活动及总经理办公会决策的投资事项产生的损失,报请董事会认定相关事实
13.落实整改措施,堵塞管理漏洞,建立健全防范损失的长效机制
08.由纪检人员牵头责任追究工作,承办人员在初步核实基础上,开展调查,收集证据,形成违规经营投资情况调查报告及责任追究处理建议
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