内部流程改进落地流程图
2021-11-26 11:49:54 59 举报固化的流程往往会因为业务发展而逐渐出现不适应问题。所以要进行流程优化，也是流程治理的一个关键环节，涉及多方。往往比较难推进，本图是一种典型的改进流程的流程图。可以作为流程优化模板。
作者其他创作
大纲/内容
制定职能方案
确认问题解决共同资源方
流程制定
1
纳入大表追踪
迭代开发
流程文件（模板，工具，说明等）
制度文件发文
举手方（痛方）
支持，参与流程制定
提系统需求并纳入迭代
推动进行适用性评估
共同资源（非IT）人/财/法/内/风/采
5
执行监视
流程名称：内部流程改进落地流程图 流程编号：
执行阶段
确认方案
辅助确认
确定方案
完善流程执行材料，并进行宣导培训
是
2
制定IT方案
解决方案概要设计
运行检视并确认问题解决
解决主体（业务/产品/职能/IT）
参与监视
明确问题清单、影响面、优先级、预期效果
非流程类问题处理
检查确认归档
已更新的制度，流程，系统使用指引材料电子化，归档到K吧
否
问题清单问题影响
确认方案有效
流程管理员/流程审核小组
确定可能的责任主体、责任人、公共资源责任人
涉及制度修订
制度制定
组织适用性评估（问题，影响，则惹人）
参与监视确认流程满足业务需要
IT实施
优化结束
汇总并确认方案
共同资源（IT）
存在制度及流程问题
涉及职能和IT
涉及系统改造
3
制度修订、审批、公示
处理结束
流程修订、审批、并公示
解决主体总监/Sponsor
提出问题或优化需求
问题明确
宣导执行
审批机制
流程图流程说明文件电子化-乐享
涉及流程修订
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