采购需求单流程
2021-11-18 17:35:01 0 举报采购需求单流程
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大纲/内容
部门审核
售前组审核
领导签字批准
交付组审核
由售前方案组进行审核，确保项目方案完整无遗漏。
由HRBP在ERP中录单，交由采购组进行采购。
采购组
由需求部门负责人进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行确认，签字后提交上一级领导审核（按照公司规定审核流程进行）。
由需求部门填写，按照公司规定的申请单格式，认真详细、清楚的填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。填写后由填写人签字确认。
HRBP
由采购组反馈需求单内设备的供货周期。
领导审核
云网端审核
填报申请单
由交付组进行审核，确保项目施工的可行性；如有辅材需求，需提供详细的辅材清单，并反馈至需求部门进行辅材下单。
由云网端组进行审核，确保产品已完成“四化”，并提供标准的产品规格书至采购组。
采购组收到经过签字批准的采购需求单后，要对需求单的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货期进行确认。再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。确认后，进入采购环节。
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