采购开单及退货规范流程
2021-12-08 18:47:28 7 举报采购开单及退货规范流程
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大纲/内容
确认计划
审单（核对）
综合结算（生成财务账单）
新增入库单
点货
资金流水（记录银行流水）
采购退货（新增退货单）
是否现款
出纳日记账（记录日记账流水）
财务结算
采购入库
否
快捷采购退货
快捷结算（按单结算）
直接上架
转在途
新增计划
转采购
采购计划（制计划单tab）
是-按单结算
按单结算
转上架/直接上架
查询配件
添加配件
采购开单及退货
价格审核
双击添加配件
结算
按对账单结算
生成对账单
采购管理（价格审核）
审核通过
快捷结算（结算历史生成结算单）
新建入库单
采购开单
确认退货
转上架
采购开单（新增采购单）
快捷结算（按单直接结算）
采购计划
采购计划（生成计划单）
配件归为
配件归位置
转发货
采购入库（生成入库单
综合结算（先对账后结算）
查询配件（有单/无单）
退货确认
采购退货
新建采购单
采购开单（生成采购单）
上架
新建退货单
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