人力盘点与效能分析
2021-12-17 14:25:27 11 举报AI智能生成
人力盘点与效能分析
作者其他创作
大纲/内容
分析意义
分析不同业务部门创造收益的能力和平均人效
指导员工招聘、保留和培训工作
对新进入业务进行人效产出分析
基础台账
员工信息台账
姓名、性别、民族、籍贯、户籍、现居住地、身份证号、联系方式
政治面貌、婚育状况、紧急联系人、联系方式
学历、专业、职称、专业证书、专长
部门、岗位、职级、工资、社保、入职时间
人力盘点
数量指标
当前员工总数
全年平均数
（Σ全年各月员工数）/12
增长率
年度同比、月度环比
月度平均人数
岗位指标
编制数
部门各岗位拟定编制数
在岗数
到岗率
=在岗数/编制数
成本指标
人力总成本
工资总成本
社保总成本
奖金总成本
福利总成本
其他人力成本
与人力相关的直接支出，如招聘费用、培训费用、经济补偿、劳动保护支出等
统计维度
部门分布
部门 A
部门 B
……
职级分布
高管
总监
经理
主管
专员
职能分布
管理类
职能类
业务类
执行类
后勤类
……
人力素质指标
司龄分布
< 1年
[1,3)
[3,5)
…
学历分布
硕士及以上
本科
大专
中专（高中）及以下
年龄分布
20 岁及以下
(20,30]
(30,40]
…
流动指标
流失率
=离职员工数/（离职员工数+在职员工数）
按年龄段、籍贯、部门、岗位统计，分析离职原因
留存率
=留存员工数/新招聘员工数×100%
损失率
=新进员工离职数/新招聘员工数×100%
劳动时间和强度指标
出勤率
=实际出勤/规定出勤×100%
加班强度比率
=加班时数/规定出勤数×100%
组织效能分析
公司运营数据
营业额
利润额
成本额
人力成本数据
工资总成本
社保总成本
奖金总成本
福利总成本
其他人力成本
与人力相关的直接支出，如招聘费用、培训费用、经济补偿、劳动保护支出等
人力数量
期内平均员工数
维度指标
人均营业收入
人均利润
人工成本工资含量
人工成本含量
人事费用率
人力成本含量
人工成本利润系数
人工成本营业收入系数
人均人工成本
人均工资
人均利润
人工成本工资含量
人工成本含量
人事费用率
人力成本含量
人工成本利润系数
人工成本营业收入系数
人均人工成本
人均工资
营业收入/期内平均人数
利润总额/期内平均人数
人员工资总额/人工成本总额
人工成本总额/成本费用总额
人工成本总额/营业收入
人工成本总额/成本费用总额
利润总额/人工成本总额
营业收入/人工成本总额
人工成本总额/期内平均人数
人员工资总额/期内平均人数
薪酬权重分析
部门 A
部门 B
……
单项目人均效能分析
项目维度
项目
项目 1
项目 2
……
项目营收
项目利润
项目总成本
人力维度
投入人数
人效
人均营业额
人均利润
人均项目收入
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