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公司内部审计流程图
2021-12-29 16:23:59
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用于指导公司内部审计工作指引和流程
审计流程
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大纲/内容
实施审计报告
建立审计档案
N
审批
下达处理决定
后续审计
Y
转达处理决定
审核
编制年度审计计划
做出审计结论
提出审计报告
督促执行
财务总监
被审计部门
审计人员
审计通知书
董事长
编制专项审计计划
执行情况报告
执行
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公司内部审计流程图
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