固定资产管理流程图
2022-02-09 21:01:33 72 举报流程图
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大纲/内容
备注:1.
无需新购置的固定资产
使用部门填写《固定资产变更表》
固定资产配置
财务入账后，固定资产入库登记
打印条形码，由资产管理部门进行条码粘贴
属于涉密设备如电脑，需联系保密办和技术处作消密处理；拆除硬盘交保密办
若通用类设备和家具，技术处和工程部无法维修，需联系计财处
部门负责人审批同意
固定资产达到处置条件，由使用部门填写《固定资产处置申报表》
联系计财处资产管理部门打印资产清单
维护保养
退回固定资产，资产管理部门进行销账处理
由计财处资产管理部门在《》清单上出具意见
联系计财处资产管理部门退回固定资产，并办理退还手续
①信息化设备和通用办公设备检察技术信息处出具审核意见②办公家具由计财处派人实地查验并签署意见
固定资产管理流程图
对资产清单进行核对
按规定填写《固定资产处置申报表》或《固定资产变更表》
验收
采购
数据清除表和硬盘交接表需交一份
①通用办公设备和信息化设备由使用人联系技术处维修室维修②办公家具类由使用人联系院内工程部维修；③车辆和房屋维修保养联系综合保障中心
发送计财处内勤，计财处审批
完成处置
变动管理
定义：固定资产是指使用年限在1年以上，单位价值在1000元以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。
报计财处备案
维修产生经费，则需在智慧财务管理系统申请并审批
离退人员
通知使用部门发放并需正式干部做好签收手续
账面价值参考备注信息
部门主要负责人签署意见
使用部门提出申请（在智慧财务管理系统填表）
处置
日常管理
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