收票管理

线下流程：采购下单->U8录入采购订单->采购入库（收到发票）>u8录入电子发票->采购交票->财务核对并记录发票信息->每月根据U8统计和财务记录信息核对金额

材料采购合同审批表获取字段：获取合同编号、申请时间、项目名称、项目编码、存货名称、存货编码、规格型号、规格描述、供应商编码、供应商名称、计量单位、计划采购单价、计划采购数量、计划采购金额、子表回写字段。

收票登记审批表：自动关联申请人信息关联选择票据信息表获取项目编码、项目名称、存货名称、计划采购数量、计划采购单价、计划采购金额采购填写发票信息：发票号码、发票类型、开票日期、发票日期、收票数量、收票单价、收票金额、收票税率、收票税额、收票不含税金额

红字收票登记审批表

收到发票

采购

U8发票信息主表信息：发票类型、发票号、开票日期、供应商名称、代垫单位、采购类型、税率、币种、汇率、发票日期、备注明细表信息：存货编码、存货名称、规格型号、主计量（计量单位）、数量、原币单价（不含税单价=不含税金额/数量）、原币含税单价、原币金额（不含税金额)、原币税额、原币价税合计、税率、订单号、入库单号、项目编码、项目名称、存货所属账套号（销售账套）合计：数量合计、不含税金额合计、税额合计、价税合计

合计收票金额与合计收票数量都等于0  为未收票合计收票金额}=  计划采购金额  and  计划采购数量=  合计收票数量  为已收票其余为部分收票

发票类别：蓝字专票、蓝字普票、红字专票、红字普票对应U8：采购专用发票、采购普通发票、红字专用采购发票、红字普通采购发票都存在发票列表

线上流程：采购提交材料采购合同审批单->自动生成应收票信息->采购填写（红字）收票登记审批表->更新票据信息表（更新收票状态）->状态为已收票的同步U8的发票列表

材料采购合同变更表

关联已收票的信息新建红字收票明细表信息

回写收票详细到票据信息表 

关联：对应发票相关信息应收数量、金额要大于0

付款申请单（资金预算）材料采购、通用报销单、付款申请单有部分零星材料采购（确认是否都改到材料采购合同审批单）需要生成入库发票：添加了零星采购供应商，走材料采购合同。

材料采购合同审批表

收票登记审批表

状态为已收票的自动生成发票到U8发票列表

变更=修改发票信息作废=作废发票

票据信息表

收票差额调整申请单

采购提交申请差额调整

填写发票信息

流程结束生成发票信息

材料采购合同信息表

关联采购入库单号

发票列表