询报价业务流程
2022-03-14 17:28:48 0 举报
询报价，设计多业务角色，大宗商品
作者其他创作
大纲/内容
线下接收询价信息
询价商品行列表
报价单
SPM商品经理
系统分发
报价完成
SPM运营角色
再次报价（截止时间内）
接受报价单
线下提交
销助SPM
选择报价商品信息，交期等等
待拆解询价单列表
销售 CRM 或 SPM
回传确认
不还价
重新询价
待核实报价列表
选择供应商
补充附加费用
匹配到品类、品名且该品名存在可用库存
供应商 SCP
手动分发询价商品行
提交询价单
匹配品类，品名，可售区域
录入询价单商品行
添加/拆解/合并商品行
填写报价（数量，价格，仓库，附件）
线下传递
完善询价单
客户
没分发到供应商及平台的单
询价信息
录入原始单据
开始
附加费用（加工、运输）
生成报价单
提交报价
转交到商品经理
采购 SPM
系统匹配
结束
询价单列表
匹配报价
线下
核实
调整销售价格
手工填写报价商品信息
还价
确认还价
转交到销助
查看已报价列表
待分发询价商品行列表
线下 价格、加工、运费等等不满足要求
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