K-项目审计工具箱-过程审计表(例)
2022-04-08 19:27:51 0 举报AI智能生成
K-项目审计工具箱-过程审计表(例)
作者其他创作
大纲/内容
报告日期
PRJ001
项目名称
项目A
项目编号
QQQ
项目监理
MMM
项目总监
AAA
项目经理
填写说明
达标率
信号灯
达标比例
统计
检查结果
80%以上
●
0.6363636363636364
7.0
达到要求
是
已经检查
已查
60%~80%
60%以下
4.0
不合要求
否
还未检查
未查
2.0
不做要求
免
该项免查
免查
检查记录
说明
检查点
检查项
过程域
编号
沟通管理
3.0
1.0
晨会
是否小组每天召开晨会
是否在早晨召开
晨会是否控制在15分钟内
是否使用白板或其他可以公示信息的工具标注完成状态
3.1
0.0
周例会
是否每周召开周例会
是否有完整的项目周报
是否将周报抄送相关客户
是否收集并更新风险与问题
3.2
0.8
里程碑评审会议
会议前交付物是否通过同行评审
项目经理是否提交里程碑报告
是否对项目的风险和问题进行审核
是否对会议上提出的问题制定行动计划并进行整改
项目组是否在下一个里程碑到来前执行了整改计划
5.0
3.3
过程审计表(例)
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