K-项目审计工具箱-过程审计表(例)
2022-04-08 19:27:51 0 举报AI智能生成
K-项目审计工具箱-过程审计表(例)
作者其他创作
大纲/内容
项目编号
项目A
项目名称
PRJ001
报告日期
项目经理
AAA
项目总监
MMM
项目监理
QQQ
填写说明
检查记录
检查结果
统计
达标比例
信号灯
达标率
已查
已经检查
是
达到要求
7.0
0.6363636363636364
●
80%以上
未查
还未检查
否
不合要求
4.0
●
●
60%~80%
●
60%以下
免查
该项免查
免
不做要求
2.0
编号
信号灯
过程域
检查项
检查点
检查记录
检查结果
说明
3.0
●
沟通管理
已查
0.6363636363636364
3.1
●
晨会
已查
1.0
1.0
是否小组每天召开晨会
已查
免
2.0
是否在早晨召开
已查
是
3.0
晨会是否控制在15分钟内
已查
是
4.0
是否使用白板或其他可以公示信息的工具标注完成状态
已查
是
3.2
●
周例会
已查
0.0
1.0
是否每周召开周例会
已查
否
2.0
是否有完整的项目周报
已查
免
3.0
是否将周报抄送相关客户
已查
否
4.0
是否收集并更新风险与问题
已查
否
3.3
●
里程碑评审会议
已查
0.8
1.0
会议前交付物是否通过同行评审
已查
是
2.0
项目经理是否提交里程碑报告
已查
是
3.0
是否对项目的风险和问题进行审核
已查
是
4.0
是否对会议上提出的问题制定行动计划并进行整改
已查
是
5.0
项目组是否在下一个里程碑到来前执行了整改计划
已查
否
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