K-项目审计工具箱-问题汇报和升级机制
2022-04-08 19:30:02 9 举报AI智能生成
K-项目审计工具箱-问题汇报和升级机制
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大纲/内容
序号
问题类型
触发时间
汇报人
汇报方式
项目总监
项目监理
PMO
事业部总经理
分管副总裁
1.0
重大变更
发现当天
项目经理
问题报告单
O
O
O
2.0
进度失控
发现当天
项目经理
问题报告单
O
O
O
3.0
成本失控
发现当天
项目经理
问题报告单
O
O
O
4.0
重大事故
发现1小时内
项目经理
电话/短信
O
O
O
O
O
5.0
资源不足
问题发现当天
项目经理
问题报告单
O
O
O
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