审计系统流程分解
2024-10-28 15:19:25 7 举报审计系统流程
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大纲/内容
审计问题整改初判节点
审计组（副）组长
驳回
所有人初判完毕后
纪审部审批
如果判定不符合
子公司纪审部督办节点
开始
复核判定不合格，驳回被审计单位继续整改。（驳回后，被审计单位下发时，只有状态为“未整改”的问题才可下发。）
项目所有整改问题的状态为已整改
整改填报节点
子公司纪审部分管领导审批节点
提交
主管领导驳回
按问题逐条分发给整改主责部门
备案阶段性完成整改
按问题逐条分发集团各职能管理部门
全部整改问题反馈完成之后
子公司纪审部主管领导审批节点
子公司纪审部复核节点
审批通过
子公司整改部门填报节点
N
审计组主审
整改部门负责人审批
Y
是否为集团公司流程
分管领导驳回
结束
审计问题整改分发节点
审计问题整改复核节点
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