DICT项目后向采购及付款流程图
2022-06-21 09:26:03 1 举报
DICT项目后向采购及付款流程分享，提升采购效率
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大纲/内容
解决方案（商务经理主导，解决方案经理和交付经理配合)
金额
采购方案
公司副总审批
≥50万
完成
财务部领导审批
其他部门领导审批
≥30万
采购结果
挂账付款
商务谈判报告签字扫描件
财务部会计审批
签报申请
政企部总监审批
10万元≤金额＜50万元
解决方案领导审批
法律部领导审批
政企部领导审批
法律部支撑人员审批
商务谈判报告
标前分析会议备忘
采购需求
＜50万
1、商务谈判报告； 2、采购方案和采购结果上会材料
复核会计
会议通知
1、签报截图； 2、前向合同盖章 扫描件
＜30万
项目立项
采购结果上会
解决方案部门领导审批
＜10万
1、签报截图； 2、采购需求文档； 3、方案文档； 4、采购文件； 5、公示文档； 6、前向合同扫描件； 7、技术规范
财务部会记审批
≥10万
办公室核稿
解决方案部门副总审批
公司领导审批
＜80万
DICT项目后向采购及付款流程-成本类
前向合同解析
采购部审批
政企部副总审批
财务领导审批
各部门会签
单一来源采购可省略此步骤，公开竞争性谈判需公示结果
合同文本
金额≥50万元
前向合同审批签订
1、付款申请； 2、成本挂账表； 3、验收报告； 4、发票
会计审批
采购结果公示
标书解读/标前分析
售前合作伙伴评审
后向合同
财务部
职责分工
线上审批流程
线下文档资料准备
投标前
中标
中标后
营销中心（客户经理）
专题会
≥80万
解决方案室发起
申请上会
合作伙伴评审会议备忘
商务谈判
采购公示
1、合同文本；2、签约依据（商务报告扫描件、签报截图）
ICT收入计列表
总办会
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