制度流程化管理

上会讨论

签字归档

根据流程制度修订提案进行修订

收集流程制度需求

起草制度流程内容，形成初步定稿

根据修改建议修订制度流程内容

违反制度流程的人员要根据公示的内容，在规定时间内完成整改

制度流程适用范围

是

公司决策会议

总经办存档

是否满足立项条件

②起草审核

收集流程制度执行过程中的问题

定期进行流程制度执行情况的检查，并公示检查结果

③发布培训

一事一议解决问题

制度流程 流程化管理图  

通报

评估立项可行性与必要性

培训宣讲

制度流程管理部门

⑤修订优化

正式立项

不满足立项条件

行成制度流程修订提案

问题分析

指定起草负责人

需要修改

注意事项：一、项目立项1.管理部门应根据实际工作开展的情况，主动立项建立制度流程；2.制度流程的立项，应评估建立制度流程的必要性与可行性；3.立项时需说明建立制度流程是为了解决什么问题。二、起草审核1.制度流程应形成初步定稿后上会讨论，“半成品”草案不能作为上会材料。三、发布培训1.制度流程为公司保密材料，未经授权，不得将全文内容发送给全员；2.部分制度流程的重点内容需要以摘要的形式公示在钉钉群或以邮件形式发送给相关人员；3.在制度流程发布后的两周内，需完成至少两次培训宣讲；四、执行监督1.违反制度流程的员工在收到整改通知后，未按照规定要求完成整改，将影响该人员的考评。五、修订优化1.制度流程在执行的过程中，制度的管理部门应该进行常态化问题采集，并进行定期修订优化制度流程。六、适用范围1.本制度流程 流程化管理图 适用于新制度流程的制定以及旧制度流程的更新。

①项目立项

上会讨论，确认提案

发布

决议通过

④执行监督

是否可以发布