做账报税流程
2022-06-21 11:27:45 7 举报1
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大纲/内容
2、没有资产新增可忽略
3、无误后可结账
销项采集
3、有承兑汇票-可正常录入、无承兑汇票可忽略
1、以上清单处理完成后，操作清单凭证生成
统计报表-税务报表申报
会计部
1、结合结账前检查要点课件进行检查审核
清单处理发票
1、查看进项是否采集成功(小规模可忽略）、销项是否采集成功
2、费用发票录入（没有费用票可忽略）
2、根据课件进行操作调整
1、有银行流水正常录入，完成后需要核对月底余额是否一致、无银行流水可忽略
相关表单文件
开始
2、客户有要求可以直接新增薪酬表，按客户提供工资金额录入并保存
进入云账房账套-数据采集-所有客户全选-销项采集
3、损益结转，生成凭证
2、现金不需要操作
不成功
协同部门
1、客户没有特殊要求，可直接复制上期工资
清单处理资金
时间节点
1、月报时，税务报表可全部直接取数，增值税表取数金额需要和月度统计进行核对（一般纳税人）
成功
3、成本结转
1、税表取数后，操作税金计提生成凭证
做账报税流程
1、有进销存明细的企业，按正常流程做账
2、对生成的凭证进行审核
3、所有报表，全选申报
清单处理薪酬
财务处理-账簿-科目余额
进入客户账套
2、季报时，增值税表取数金额需要和月度、季度统计进行核对；印花税，小规模按季度收入为计税依据计提缴纳，一般纳税人按当月进项+销项合计的70%为计税依据计提缴纳；
统计报表-税务报表
1、财务报表取数
2、没有做进销存明细的企业可忽略
3、所得税税金计提
清单处理存货
2、核对增值税税表、所得税税表、财务报表收入的金额是否完全一致
1、本月有新购买的固定资产、无形资产等，需要在这里操作新增
查找原因，继续下发采集任务，全部采集成功
清单处理资产
2、生成的凭证进行审核
结束
财务处理-结账-凭证
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