领导派发风险预警单流程
2022-07-19 11:23:19 4 举报
风险预警单
作者其他创作
大纲/内容
是否为需要派发地市
否
处理风险预警单
风险预警单情况说明
审核风险预警单情况说明
是否需要派发下级单位
内控管理员
审阅风险预警单情况说明
重新派发风险预警单
领导部门
指标部门领导
领导一键派发
指标责任人
审阅风险预警单情况说明（领导确认）
核实事项，出具预警单情况说明
复核风险预警单情况说明
省/专公司风险管理责任部门
内控部门领导
提交风险预警单情况说明
总部风险管理责任部门
结束
风险预警单
是
接收风险预警单情况说明
接收风险预警单
接收并派发风险预警单
总部指标责任部门
省/专公司风险指标责任部门
领导
开始
领导派发风险预警单流程
市/分公司风险管理责任部门
手动触发
市/分公司风险指标责任部门
是否为对应部门
核实事项，出具风险预警单情况说明
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