风险预警单-指标监控异常
2022-07-19 12:28:09 11 举报
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风险预警单
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大纲/内容
是否为需要派发地市
否
处理风险预警单
审核风险预警单情况说明
是否需要派发下级单位
内控管理员
审阅风险预警单情况说明
重新派发风险预警单
领导部门
指标部门领导
结束
风险监控异常指标
风险预警单情况说明
指标责任人
核实事项，出具预警单情况说明
复核风险预警单情况说明
省/专公司风险管理责任部门
内控部门领导
提交风险预警单情况说明
总部风险管理责任部门
风险预警单
是
接收风险预警单情况说明
接收风险预警单
派发风险预警单
总部指标责任部门
省/专公司风险指标责任部门
系统
开始
风险监控指标异常流程图
市/分公司风险管理责任部门
系统自动
市/分公司风险指标责任部门
是否为对应部门
接收并派发风险预警单
核实事项，出具风险预警单情况说明
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