固定资产新增流程

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提签报：1、需说明预算情况2、提交至归口部门、财务会计部、分管财务领导(单项资产1万元以上或批量资产10万元以上）3、若取得实物后短期内无法入账和粘贴标签，需向财会部固定资产管理岗进行报备。附件：固定资产新增需求单

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固定资产系统录入：1、预算配置完毕后，经营单位当天可在固定资产系统-资产验收模块进行资产录入。2、系统中的流程号、流程名称需与预算系统中保持一致。3、若验收入库时拿到发票需在报销系统直接上传验真后供验收单关联。若没拿到发票则在报销系统付款时补传。4、若为框架合同资产需在采购平台维护合同信息、编制履约计划、上传签章版合同文本、维护供应商信息后再去固定资产系统中进行录入。附件：签报审批页、签报正文、采购合同（如有）

费用报销环节：1、固定资产系统审批流通过后T+1天则可以在新费用报销系统里的资产模块进行费用报销。2、支公司固定资产管理员（或其他开通资产模块权限的人员）根据固定资产系统里的资产验收单编号及机构名称进行信息拉取，然后关联发票进行资产报销。3、专票：单价-不含税，取得成本-含税；普票：二者都填含税价格。注：新费用报销系统资产模块只支持对公付款。固定资产系统录入后需在T+2天内完成费用报销。附件:固定资产新增报告单（使用单位负责人、使用单位综合签字）、签报及附件、固定资产系统验收入库单、发票、合同（如有）

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配置预算：1、签报流程走完后，支公司经办需将签报报备至固定资产岗处，配置相关预算。2、预算配置完毕后固定资产岗会将预算系统中配置的流程号、流程名称、预算金额告知支公司经办。方便后续固定资产系统录入环节。

固定资产新增流程

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