开票

POS

结束

异步插入操作日志

批次号加锁处理，并判断so_invoice中批次号是否存在

trade-core-order-server外部订单号8123123123131212门店107U

invoice-core-server

筛选订单可开票支付方式并校验是否支持开票

循环订单列表

根据内部订单号查询支付详情

开票申请查询(H5)

pay-app-api内部订单号8123123123131212

trade-core-order-server内部订单号8123123123131212

外卖订单

该步骤在代码中无实际意义（没有使用过滤后的数据）过滤出可开票的发票种类invoiceMode=电子发票开票状态isInvoice=未开票或开票失败

根据渠道订单号查询订单详情渠道订单号：为二维码解析出的单号①未查到，显示订单数据还未上传②查到超过1条，显示订单数据异常

合并开票申请

调用每刻申请开票

根据外部订单号和门店查询订单详情

根据渠道订单号查询相关订单信息

trade-core-order-server

校验是否能够补开发票

WM

根据platformCode(POS|WM)

循环每个待开票数据重新计算分摊金额异步重新修改发票、发票明细实际支付金额

so_invoice_apply

校验订单是否申请过开票

汇总订单列表运费

定时任务循环扫描span style=\"font-size: inherit;\

tradeStatus=8时获取待开票的订单发票详情

补开发票流程

根据orderNo

订单交易状态0-订单取消1-待付款3-待发货5-已发货8-订单成功

pmz-api-untimely

合并开票

门店扫描多笔订单，调用开票申请接口，数据进入到so_invoice_apply开票申请表中

判断platformCode

保存发票信息

invoice-app-api

需要拆分汇总运费的traderType7-外卖自营28-云店及时达

构建开票申请信息

font color=\"#e74f4c\

1.校验发票信息:若发票类型为增值税专用发票invoiceType=2且发票种类为纸质发票invoiceMode=2则需抛出异常：span style=\"font-size: inherit;\

分摊金额计算1.根据订单号查询发票详情 select * from so_invoice where order_no = #{orderNo} and is_deleted = 0  and is_available = 1  order by create_time desc2.循环发票集合进行分摊金额计算2.1根据订单号查询交易中心订单信息2.2根据订单号查询交易中心订单售后退货信息2.3重新构建发票明细售后商品详情2.3.1 循环发票明细2.3.2 若当前发票明细不包含在当前订单中，则删除该发票明细2.3.3 若当前发票明细的sku购买数量小于等于退货数量，则删除该发票明细2.3.4 若当前发票明细的sku购买数量大于退货数量，则将(购买数量-退货数量)写入发票明细的开票sku数量span style=\

回写申请开票状态

return

pay-app-api

校验批次中每一笔订单是否可进行开票，若存在不能开票订单直接跳过该批次

font color=\"#323232\

开票申请(H5)

普通POS订单

根据内部订单号查询订单详情

去开票

pmz-api-untimely渠道订单号1001121288221111商户号xxxxxxx

1. 根据orderNo查询(select * from so_invoice where order_no = #{orderNo} and is_deleted = 0 and is_available = 1) 发票数据2.根据orderNo查询订单详情(远程调用)3.判断订单交易类型若为购买伊点卡(tradeType=12)，则返回并设置操作状态为\"无法进行操作\

订单类型：28 - 及时达29 - 及时达流水，外卖订单对应的实际出货订单外卖订单开票:校验需要使用 ①原始订单收货时间②原始订单支付方式 开票需要使用③流水订单明细原始订单：有收货时间，有运费原始订单支付方式：已经剔除运费，只包含本单运费外的费用流水订单：无收货时间，无运费，开票明细要用此订单明细流水订单支付方式：包含本单全部费用(含运费)，为\"及时达\"支付方式操作：(1) 开票申请        orderNo = 申请操作传入订单号(很长) - 原始外卖订单号        orderOutNo = 根据传入的订单号查询支付返回的WM开头单号        deliveryFee = 从原始订单中取值(2) 去开票        根据orderNo，查询到原始订单数据用于校验【收货时间】与【支付方式 】        根据WM开头的单号+门店，查询到流水订单数据(其中明细用于开票)        

根据渠道订单号查询订单详情①未查到，显示订单数据还未上传②查到超过1条，显示订单数据异常

根据渠道channelCode查询开票方门店编码1.若渠道编码channelCode包含\"_\"1.1 String channelType = channelCode.split(\"_\")[1];1.2 若channelType=100｜101｜103｜139，则storeCode = channelCode.split(\"_\")[0]；2.若不包含\"_\"2.1 根据key=invoice_core_channelCode_${channelCode}从redis获取storeCode2.2 若缓存未获取到，则从库中查询select * from invoice_channel where channel_code = #{channelCode} and is_deleted = 0 and is_available = 1;2.3 查询获取到storeCode后并设置到redis，最后返回storeCode；

组装申请开票信息

循环每个待开票数据1.纸质发票开票保存发票信息，发送邮件通知财务处理2.电子发票，进行申请开票处理（每刻开票）

保存发票信息保存订单轨迹

根据原始外卖订单号查询订单详情

计算分摊金额等

合并开票同一批次校验公司相同，允许不同门店校验订单号不能重复开票：合并开票与app开票

根据内部订单号或渠道订单号查询支付明细

1001121288221111扫码开票

POS订单