财务内控系统业务流程
2022-11-21 11:35:09 2 举报财务内控系统业务流程
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大纲/内容
预算变更
传输结构化履约到期信息
是否通过
用印人员发起用印申请
流程结束
预算审批
图示
用印人员进行合同OCR比对
是
预算编制
该步骤操作为系统操作，不需要人为介入
传签订版合同文档及结构化字段
预算执行
传输合同状态信息及结构化信息
预算变更确认
履约任务及提醒
否
用结构化字段建立索引归档
是否一致
确认相对方，发起合同签署
选择项目库中已立项的项目
预算模块
继续比价/招投标流程，短名单
否，传输审批内容
继续招投标流程，寻源etc..
根据审批流ID提交审批
继续比价/招投标流程
预算任务发布
双方盖章
和相对方进行线上/线下磋商
财务内控一体化
法务审核条款信息
更新履约任务信息
合同状态成为签章用印中
采购模块
预算确认
采购填写商务信息
选择相对方
进入法务配置的对应模块
该步骤操作为人工操作，需要人为介入
更改采购单状态及采购商状态
合同状态进入履约期
系统操作
合同模块
人工操作
采购立项
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