经营设计-经营管理&预算执行
2023-01-17 11:51:46 4 举报
描述企业经营管理和效益提升管理关键点。预算执行和监控关键作为和主要目标。
作者其他创作
大纲/内容
提效
社保公积金特殊事项定期记录清查。离职人员及时完成离职流程
战略投入作为利润中心，明确研发方案，一次性批准N年期合同，明确投资回收。锚定公司战略赛带研发。
年度投入额度增量评估以部门建构能力方案投入为准。单个能力构建明确周期、承诺业绩等。
强化应收管理，规避坏账
区域分布
存量低毛利人员，定期汰换和离职替补。人员从负利润逐步改善为正利润。
费用投入
收入预估精准化，包含加班结算等。强化报价等过程数据标准化和及时操作。
分析与设计服务为空白，有待开拓
生产过程提效
强化人员考勤管理，减少缺勤结算损失。牵引员工加班给予结算和加班费。
多元化资金政策：增加稳健的闲置资金理财收益，增加短期金融产品投资，增加投资收益。增加保值增值的资产投资，获取资产增值收益。
过程管理
测试和运维高毛利，高增长，加快份额增加
新业务实施监控预算执行情况，低利润项目改善，负利润项目及时止损。
控费
争取人员加班结算，差旅报销等收入增加条款。
收入入口
奖金发给优秀者
外协费要明确付款节奏。保证利润空间达到标准。
新入职人员控制薪资比在63%以内
其他费用
测试设备：非合同约定的内容，内部审批，
年度投入额度增量评估以部门建构能力方案投入为准。单个能力构建明确周期和能力产出。
大客户毛利分析和成本改善；交付过程管理合规性。加班收入与成本匹配，保持一致性。
公司级费用
非基本薪资外的补助和奖金严格管理，明确外派人员薪资结构，异常薪资支出做审核。
1、年度投入总额阶段性保持平稳。2、投入增速比率低于利润增速。3、弹性投放。
提毛利
降成本
福利费动态检测
内部福利费精细化记录管理，总额弹性管控。
人员配置直间比，薪资和离职补偿
办公场投入需要事先申请且有行政统一管理和调配。
人工费用
开发与编程维持增量
支撑管理改进投放
支撑作战投入
报价测算和报价引导提升报价
差旅&交通报销分化管理，向客户争取差旅和交通费补助结算。
房租多次比价和多轮谈判。
业务费倾斜
合同减少天报价，试用期不结算。结算扣款等调减。客户数量
战略投入
收入过程管理
存量优化
强化资金管理，减少资金成本和外汇损失。
长尾客户定期监控：需求无增长，提升客户在职，需求增加，逾期坏账处理完成。低价值客户充分评估，不具备长远发展，进行客户优化。
强化办公用品管理和盘点。
聚焦高毛利产品
月度非E控节奏
1、年度投入总额阶段性保持平稳。2、投入增速低于业绩增速。3、弹性投放。
全面税收筹划：了解税收政策，利中央和地方用区域税收政策，双软，高新等税收减免政策，提升利润。
调级调薪：减少调薪窗口期等，减少满年普调。主动向客户争取调级调薪，应道调级调薪利润真贡献。调级调薪与外派人员年度考核相挂钩。
提收入
减少不必要的会议费用
异常社保生僻
外派人员设备定期清查和盘点，严格执行损坏赔偿，闲置转化，离职及时回收等管理。
业务费用
保利润
闲置管理：加速闲置转化在30天内。减少闲置收入损失，严控闲置成本，入口强化识别潜在三期人员。
人工成本
缩减差异化组织的福利活动。
强化结算及时性，避免收入损失和坏账发生。强化结算差异审核，及时整改造成结算损失因素
强化外派人员考核与奖金发放，将加薪与奖金相配合。满年加薪弱化。
研发投入在控，研发投入方式多样化。投入赛道要清晰和阶段性锚定不变。缩减临时性和偶发性导致的战略投入浪费。
严查虚假报销
增加对国家政策的解读，申请国家各类专项资金和政府产业奖励资金等，增加企业营业外收入。
其他投入
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