采购部工作流程/会计分录/企业采购通用
2022-11-03 17:22:12 0 举报采购各行业通用/简洁大气
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大纲/内容
新加供应商
合格
签收
核对
现有供应商
反馈处理
付款报销单
采购计划
收货
YES
抽检
开具发票
财务专人审核
NO
质量专人审核
付款
合格入库
签收审核
不合格处理
不合格
供应商审计
签订合同/确认样稿
对账/结账
付款/发货
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