项目交付流程-2022.4.21
2022-11-07 23:13:59 20 举报AI智能生成
交付与服务中心
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大纲/内容
04-项目监督
计划
风险
问题
05-项目收尾
9.验收
根据合同或客户要求完成试运行
预约验收，客户培训，需签培训记录表并拍照留证
客户验收，根据客户要求进行整改，合格后签验收报告
项目资料及文档移交客户、将剩余所有物料退库（按合同清单数量供货除外）
提交确认收入流程，更新om台账，通知销售办理验收款
资料归档，人员撤场，撤场前根据审计要求完成物料盘点
10.转维
提交结项申请流程，并找运维部负责人进行项目资料检查
运维检查阶段资料合格后，结项流程关闭，进入维保阶段
其他
重大项目或特殊项目项目需进行项目复盘和总结，并整理相关资料归档
现场纸质资料输出后，5个工作日内寄给工程助理，并邮件告知
om台账每周一中午1点完成更新，并确保所有的数据准确
新入职员工，导师培训期间，按时发送周报，补助以此核算
人员撤离现场前完成请假流程审批，特殊情况提前说明
机票事前3天申请，特殊情况提前说明
做好过程中的合同管控-设备采购合同和外包合同
01-项目启动
1.项目交接
已签合同
未签合同
演示项目
已签合同
费用挂在原执行项目
不需要新建项目编码
未签合同
新建编码
新建台账
提交预算
现场演示
物料退库
输出
输出项目交接信息表，并确保交接信息准确
项目信息表中明确已移交资料清单
2.项目建档
新建项目编码和项目名称
新建站点基础档案
新建项目档案
项目信息
站点信息
项目组织（内部干系人）
02-项目计划
3.项目勘测
预制项目预算申请
勘测、客户交流预制差旅费
交付技术工程师勘测费用挂项目，项目经理需对成本进行控制
勘测输出
施工方案
施工图纸
物料清单
工程量清单
项目备料
根据合同范围及项目情况，可在项目启动后进行预备料
交付方案经理勘测后提交物料需求流程，进行完整的物料备料
锁定外包商
提交工程量清单流程
供应商管理部门找外包商报价
4.计划评审会
组织结构
内部干系人结构
外部干系人结构
项目计划（可执行落地）
预算分析表
风险登记表
5.项目预算变更/申请
包含：施工费、监护费、技术服务费、差旅等、室内交通费、租车费、材料费、安全测评、专利费等
不含：运费、办公费、招待费
03-项目执行
6.物料到货
发货前确认发货内容
确认发货方式（对应物流信息）
到货手续办理/通知销售、更新om台账
物料清点、外观检查（发运单）
见工程物料OM流程现场物料十问十答（Nas）
7.施工
办理进站手续（资质审核）
开工作票
检查外包商工器具、劳保用品
技术交底（方案交付经理向技术经理、项目经理和施工队）
安全交底（项目经理向外包商及现场实施工程师）
过程质量监控-技术经理
施工过程资料输出-施工队负责人
完工施工质量检查、物料退库
施工结算-签施工结算单后3天内提交结算流程
8.调试
开工作票
安全交底，人员进场
过程调试（调试文档、FAQ、故障流程）
调试过程资料输出、经由调试组确认调试质量、物料退库
签调试结算单，提交结算流程，原则不超过3个工作日
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