采购-销售协作流程
2022-11-15 14:18:03 0 举报
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大纲/内容
财务开票寄出
制作采购合同，与客户确认订单
今日下单，次日发货
订单履约执行
售后处理办法，直至客户满意完结售后
信息反馈
采-销协同流程
收货后
文件材料、合同模板等均在语雀进行查询下载，如涉及合同更改，走合同变更流程注：合同信息包含商品采购信息、收货地址、开票信息、收货方式
客户支付货款
销售对接梳理客户需求
采购
客户询价
合同审核并确认
OA审批-开发票申请，抄送采购
会员群老客户询价，履约团队提醒销售对接
发货信息反馈客户
新、老客户询价对接
客户意向下单
销售问题统一在协同群-在线文档记录并查看反馈，每日Q&A采购更新至语雀以供查询
提供打款信息
收集客户货损凭证、漏发少发信息等客户售后诉求
商品无误
销售索要打款凭证、流水底单
OA审批-线下批量采购审批填写客户下单信息，上传支付底单
采购收到审批后审核
销售
客户等待收货
客户
集采群答疑对接
可行
商品有误，售后反馈
采购处理售后问题，提供解决方案——补发、退款等处理办法
发货信息反馈销售
采购答疑
合同变更同步
售后处理办法反馈
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职业：暂无
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