建筑管理系统功能架构图

1、项目合同管理存在风险，涉及商务审计，2、无流程

1、项目支付款、合同金额存在风险，涉及财务审计，2、无流程

1、招投标存在隐患，2、无流程

1、项目合同管理存在风险，涉及商务审计，2、无流程

1、项目支付款、合同金额存在风险，涉及财务审计，2、无流程

1、招投标存在隐患，2、无流程

危险源识别及风险评价清单

项目重大危险源及其控制计划

重大危险源监管台账

重大危险源监控实录

安全工作计划（方案）

安全工作总结

1、项目的安全策划书，              2、由项目部安全工程师发起，                 3、最终由集团安监部审批

安全生产领导小组

安全人员信息

安全职责制度

专项施工方案

分包单位安全管理清单

分包单位安全生产考核评价

1、根据项目员工的工作进行奖励和罚款            2、无流程

1、安全生产例会，主要是安全教育之类的工作              2、无流程

1、该项目有的安全相关的物资设备                  2、无流程

1、对 施工过程可能出现的伤害事故的预案                 2、无流程

1、各种事故的预演练               2、无流程

1、项目附近的各种事故出现后的处理的国家部门（公安、消防局）的统计                    2、无流程

1、日常工作中的安全物资的统计                2、无流程

1、对项目上出现的安全事故做统计（基本不用，但是必须有）           2、无流程

1、项目出现的环境因素检查记录                 2、无流程

1、项目出现的环境因素问题整改记录              2、无流程

1、项目施工关键工序监控情况           2、无流程

1、制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。              2、无流程

1、项目施工中关键工序监控及质量目标、质量监督人员、质量标准的详情                  2、质量部负责人发起                    3、三级单位生产分管领导最后一个节点

创业策划调整

1、用以指导施工组织与管理、施工准备与实施、施工控制与协调、资源的配置与使用等全面性的技术、经济文件，是对施工活动的全过程进行科学管理的重要手段。通过编制施工组织设计文件，可以针对工程的特点，根据施工环境的各种具体条件，按照客观的规律施工的编制计划，                                2、项目技术标管理岗发起，                                           3、公司总工程师最终审批

 1、 1.工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。2、编制依据：相关的法律法规、规范性文件、标准、规范及图纸（标准图集）、施工组织设计等。3、施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划。4、施工工艺：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。5、安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测控制等。6、劳动力计划：专职安全员、特种作业人员等。7、计算书及相关图纸                            2、无流程

1、指导作业员能够按要求进行加工都要由相关的工程师做一些作业指导书来进行指导，以便产线在换人或换线时仍能正确操作的一种文件。                   2、无流程

工法

专利

论文

五小成果

科研课题

1、科技技术活动策划书的申报                  2、项目技术标管理岗发起，                3、公司总工程师最终审批

1、科技技术活动策划书申报的调整                  2、项目技术标管理岗发起，               3、公司总工程师最终审批

1、项目施工图纸                      2、无流程

1、项目科技部内部对图纸评审               2、无流程

1、工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。2、编制依据：相关的法律法规、规范性文件、标准、规范及图纸（标准图集）、施工组织设计等。3、施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划。4、施工工艺：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。5、安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测控制等。6、劳动力计划：专职安全员、特种作业人员等。7、计算书及相关图纸的申报                                                                                                                                                                                         2、由项目技术管理工程师发起、                     3、项目经理最终审批

1、工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。2、编制依据：相关的法律法规、规范性文件、标准、规范及图纸（标准图集）、施工组织设计等。3、施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划。4、施工工艺：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。5、安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测控制等。6、劳动力计划：专职安全员、特种作业人员等。7、计算书及相关图纸申报的调整                                                                                                                                                                                   2、由项目技术管理工程师发起、                    3、分公司总工程师最终审批

1、指导作业员能够按要求进行加工都要由相关的工程师做一些作业指导书来进行指导，以便产线在换人或换线时仍能正确操作的一种文件申报  2、由项目技术管理工程师发起、                 3、项目总工程师最终审批

1、项目实验室人员信息管理                      2、无流程

1、项目实验室设备管理                   2、无流程

1、项目测绘人员信息管理              2、无流程

1、项目测绘设备管理                2、无流程

1、项目总体策划包括施工总体部署、合同风险、量价分析、设计优化措施、商务创效思路、设计分析评估、工期计划、主要施工方法、临时工程、资源配置计划            2、目前无流程       3、目前无流程

1、项目总体策划包括施工总体部署、合同风险、量价分析、设计优化措施、商务创效思路、设计分析评估、工期计划、主要施工方法、临时工程、资源配置计划的调整            2、目前无流程       3、目前无流程

1、用以指导施工组织与管理、施工准备与实施、施工控制与协调、资源的配置与使用等全面性的技术、经济文件，是对施工活动的全过程进行科学管理的重要手段。通过编制施工组织设计文件，可以针对工程的特点，根据施工环境的各种具体条件，按照客观的规律施工的编制计划申报         2、项目技术管理工程师发起             3、集团总工程师最终审批

1、用以指导施工组织与管理、施工准备与实施、施工控制与协调、资源的配置与使用等全面性的技术、经济文件，是对施工活动的全过程进行科学管理的重要手段。通过编制施工组织设计文件，可以针对工程的特点，根据施工环境的各种具体条件，按照客观的规律施工的编制计划申报的调整               2、项目技术管理工程师发起          3、公司总工程师

1、项目科技部外部对图纸评审及图纸交底              2、无流程

1、科技技术活动策划书的交底               2、无流程

1、用以指导施工组织与管理、施工准备与实施、施工控制与协调、资源的配置与使用等全面性的技术、经济文件，是对施工活动的全过程进行科学管理的重要手段。通过编制施工组织设计文件，可以针对工程的特点，根据施工环境的各种具体条件，按照客观的规律施工的交底            2、无流程

1、工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。2、编制依据：相关的法律法规、规范性文件、标准、规范及图纸（标准图集）、施工组织设计等。3、施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划。4、施工工艺：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。5、安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测控制等。6、劳动力计划：专职安全员、特种作业人员等。7、计算书及相关图纸的交底                 2、无流程

1、指导作业员能够按要求进行加工都要由相关的工程师做一些作业指导书来进行指导，以便产线在换人或换线时仍能正确操作的一种文件交底                  2、无流程

1、项目施工工艺技术交底                  2、无流程

1、 项目技术设计变更内容交底                    2、项目技术管理工程师发起                   3、项目技术管理工程师最终审批

1、项目技术变更台账                   2、无流程

1、需要到期检定项目施工设备                    2、无流程

1、科技成果达成创效的奖励                      2、无流程

1、公司或分公司级遇到特殊情况需要支付的申请单              2、各级公司、分公司财务主管发起                      3、公司董事长最后一个节点 

1、公司或分公司级遇到特殊情况需要支付的申请单的处理功能               2、无流程

1、项目级遇到特殊情况需要支付的申请单              2、项目财务主管发起                      3、公司董事长最后一个节点 

1、项目级遇到特殊情况需要支付的申请单的处理功能               2、无流程

1、各个项目以月度为单位的项目资金收入、支出情况汇总清单                2、无流程

1、各个分公司以月度为单位的项目资金收入、支出情况汇总清单清单                2、无流程

1、各级单位之间的资金流动、往来的通知单                       2、各级财务主管              3、公司出纳最后一个节点

1、统计各个项目级的资金策划清单                   2、无流程

1、统计各个项目级的经过调整的资金策划清单                   2、无流程

1、各级单位需要融资得到业务说明情况及类型金额等的详细信息                 2、各级财务主管发起                     3、集团总会计师最后一个节点

1、集团项目的目录清单，主要做注销、注销取消、销项、取消销项等工作                     2、无流程

1、分供方的详细信息（银行账号等、与财务相关）                       2、无流程

1、统计各个项目资金策划完成实际时间的情况清单                2、无流程

项目资金策划考核

1、项目资金收入、支出、借款、融资、结余情况               2、项目财务主管发起                        3、公司总会计师最后一个节点

1、项目资金收入、支出、借款、融资、结余情况调整               2、项目财务主管发起                        3、公司总会计师最后一个节点

采购预付款申请单

甲指分包特殊支付申请单

其他特殊支付申请单

1、融投资建造项目，2、开始：公司市场与投资部经理-结束：集团营销副总

1、投资项目资本金、产值、投资额基本情况基本信息，2、开始：集团投资部投资体系建设与后评价管理岗-结束：集团投资部部门经理

2、开始：集团投资部投资体系建设与后评价管理岗-结束：集团投资部部门经理

2、开始：集团投资部投资体系建设与后评价管理岗

1、资本金借款归还，2、开始：市场与投资部负责人-结束：集团财务部负责人

1、招标计划，例如：非生产性资源综合类，2、开始：项目公司财务资金部负责人-结束：项目公司董事长

1、招标计划通过之后即可发起招标申请，2、开始：项目公司财务资金部负责人-结束：项目公司董事长

1、项目上其他招标，例如商务车等，2、开始：项目经理-结束：分公司总经理

1、征迁策划                   2、项目建造部负责人发起               3、公司分管生产领导最后一个节点

1、征迁预策划调整               2、项目建造部负责人发起               3、公司分管生产领导最后一个节点 

1、征迁本月工作计划             2、项目建造部负责人发起               3、公司分管生产领导最后一个节点

1、征迁月度计划                       2、项目建造部负责人发起               3、公司分管生产领导最后一个节点

1、征迁本季工作计划                     2、项目建造部负责人发起               3、公司分管生产领导最后一个节点

1、征迁季度计划                       2、项目建造部负责人发起               3、公司分管生产领导最后一个节点

1、是整改任务的延伸，追踪完成情况，2、无流程

1、公司内部对项目施工进度确认，2、无流程

1、公司内部产值汇报，2、开始：分部项目经理-结束：公司合约法务部备案

1、劳务招标合同要求及评审，2、开始：项目经理-结束：分公司合约副总

1、与项目主要负责人完成合同交底，2、开始：项目建造总监-结束：项目合约部采购工程师

1、针对甲方变更需求或者不可抗力因素签订补充协议，2、开始：项目经理-结束：城建公司总经理

1、层级错误

1、招标专业录入、说明，2、无流程

1、招标公司资质详尽说明，2、开始：项目经理-结束：分公司总经理

1、对招标内容展开评审，给出结论，2、开始：项目经理-结束：公司总经理

1、专业分包招标合同要求及评审，2、开始：项目经理-结束：分公司合约副总

1、与项目主要负责人完成合同交底，2、开始：项目建造总监-结束：项目合约部采购工程师

1、针对甲方变更需求或者不可抗力因素签订补充协议，2、开始：项目经理-结束：城建公司总经理

1、不同物资种类、数量发起招标，2、开始：项目经理-结束：公司供应链分管领导

1、对招标内容展开评审，给出结论，2、开始：项目经理-结束：公司总经理

1、物资采购招标合同要求及评审，2、开始：项目经理-结束：分公司合约副总

1、针对部分物资签订补充协议，2、开始：项目经理-结束：城建公司总经理

1、零星物资采购，2、无流程

1、与项目主要负责人完成合同交底，2、开始：项目建造总监-结束：项目合约部采购工程师

1、项目对不同设备需求

1、不同设备种类、数量发起招标，2、开始：项目经理-结束：公司供应链分管领导

1、对招标内容展开评审，给出结论，2、开始：项目经理-结束：公司总经理

1、设备租赁招标合同要求及评审，2、开始：项目经理-结束：分公司合约副总

1、与项目主要负责人完成合同交底，2、开始：项目建造总监-结束：项目合约部采购工程师

1、因施工日期改变或者进度调整增加设备而签订补充协议，2、开始：项目经理-结束：城建公司总经理

1、非生产类物资采购招标，2、无流程

1、对招标内容展开评审，给出结论，2、开始：项目经理-结束：公司总经理

1、其他招标合同要求及评审，2、开始：项目经理-结束：分公司合约副总

1、与项目主要负责人完成合同交底，2、开始：项目建造总监-结束：项目合约部采购工程师

1、业主确认工程量清单发生变化导致需签订补充协议，2、开始：项目经理-结束：城建公司总经理

1、设备名称、编码，2、无流程

1、设备类别名称、编码，2、无流程

1、审批流程需要通知到部分人员但是又不需要审批，2、无流程

2、本人收到的无需审批的流程，2、无流程

1、党支部全年计划因实际成果增加而增加，2、开始：项目党支部书记-结束：公司党建管理岗

1、成果变化或者时间冲突导致党支部部分全年计划删除，2、开始：项目党支部书记-结束：公司党建管理岗

1、党支部全年计划时间层面的调整，2、开始：项目党支部书记-结束：公司党建管理岗

1、作为党支部储备人才库，党龄资深、党员推选作为预备副书记，2、开始：公司党委副书记-结束：集团党建部负责人

1、党员年度党内学习与活动计划，2、无流程

1、工作计划完成留痕，2、有流程但未使用

1、党支部全年计划，2、开始：项目党支部负责人-结束：公司党委副书记

1、帮带人员思想觉悟提高工作留痕，2、开始：公司机关党支部委员

删除计划活动

增加计划活动

调整计划时间

1、通用印章申请，2、开始：公司部门负责人-结束：公司负责人

1、拉取印章系统中物联网印章信息并展示，2、无流程

1、纪检用印，2、开始：纪检监督部审核-结束：印章管理员承办

1、项目公司印章，2、开始：项目综合办公室-结束：项目经理

1、合同专用章审批，2、开始：分公司总经理-结束：公司合同主管

部门年度关键绩效指标表

部门年度通用指标表

部门月度督办指标考核表

部门月度督办指标考核成绩汇总表

部门季度关键绩效指标考核表

季度部门督办指标考核成绩汇总表（生产经营业务部门）

季度部门督办指标考核成绩汇总表（综合职能管理部门）

年度柔性组织绩效指标考核表

季度部门绩效考核成绩汇总表（生产经营业务部门）

季度部门绩效考核成绩汇总表（综合职能管理部门）

年度综合管理评价统计表

年度周边绩效评价统计表

年度部门绩效考核成绩汇总表（生产经营业务部门）

年度部门绩效考核成绩汇总表（综合职能管理部门）

年度关键绩效指标表

年度通用指标表

月度督办指标考核表

月度督办指标考核成绩汇总表

季度关键绩效指标考核表

季度部门通用指标统计表

季度综合管理评价统计表

季度周边绩效评价统计表

季度绩效考核成绩汇总表（生产经营业务部门）

季度绩效考核成绩汇总表（综合职能管理部门）

季度绩效考核成绩汇总表（生产经营业务部门）

季度绩效考核成绩汇总表（综合职能管理部门）

年度部门通用指标统计表

年度综合管理评价统计表

年度周边绩效评价统计表

年度述职考核指标统计表

年度部门绩效考核成绩汇总表（生产经营业务部门）

年度部门绩效考核成绩汇总表（综合职能管理部门）

1、展示材料价格，2、无流程

1、材料库已存在材料价格录入，记录时间节点，2、无流程

1、对于项目施工中造成影响，遭到投诉情况及投诉处理情况的清单               2、无流程

1、对于项目施工中造成影响，遭到投诉情况的详细记录                2、无流程

1、特殊项目注册，特殊项目是只有工程没有合同的，工程补了合同并交底之后，自动归为普通项目。2、无流程

1、项目施工设备详细参数位置、及施工方案评审              2、项目设备管理工程师发起                        3、三级单位生产分管领导最终审批

1、项目施工设备详细参数位置、及施工方案评审的调整                       2、项目设备部负责人发起                3、三级单位生产分管领导最终审批

项目施工设备进入项目工地，详细记录设备的信息

项目施工设备离开项目工地，详细记录设备的信息

设备安装、施工方案

项目设备的初步安装，材料验收

设备开始施工后，对设备运行状态的记录

加节工序验收（塔吊升顶需要加节）

1、设备维修保养的计划                      2、项目物资管理工程师                  3、三级单位生产分管领导最终审批

1、设备维修保养的记录               2、无流程

1、项目机械设备成本分析              2、无流程

1、设备检查记录                      2、无流程

1、设备问题整改记录               2、无流程

1、特殊工种人员登记信息               2、无流程

1、项目人员接受安全教育培训                    2、无流程

1、分包物资工程师收货后，建造师、物资管理师、项目经理审批，确定物资无误的模块。             2、无流程

1、由物资设备部调出。经双方项目经理确认过后，调入另一项目                2、无流程

1、钢材相关物资材料验收工序                     2、无流程

1、甲方提供的物资材料验收工序                  2、无流程

1、项目物资设备部确认， 由发料人发送给领料人的物资                        2、无流程

1、项目物资设备部确认， 由发料人发送给领料人的周边材料                        2、无流程

1、项目物资材料账物盘点清单                           2、无流程

1、项目料具材料账物盘点清单                               2、无流程

1、项目材料库存盘点清单                     2、无流程

1、经项目经理、建造部、合约部、质量部、物资设备部确认后需要处理的废旧物资材料计划                            2、项目物资负责人发起                                    3、三级单位总经理最后一个节点

1、经项目经理、建造部、合约部、质量部、物资设备部确认后需要售卖的废旧物资材料计划                         2、项目物资设备部物资管理工程师发起               3、公司总经理最后一个节点

1、废旧物资材料处理台账清单                        2、无流程

1、材料收入数量、收入金额、支出数量、支出金额、库存金额、库存数量每月及截至上月的汇总清单                         2、无流程

1、材料收入数量、收入金额、支出数量、支出金额、库存金额、库存数量每月及截至上月的详细数据情况                        2、无流程

1、分包物资工程师收货后，建造师、物资管理师、项目经理审批，确定物资无误的模块。             2、无流程

1、已验收物资的退货                        2、无数据、无流程

1、项目物资领用人及其领用的物资的详细情况                    2、无流程

1、项目物资调出项目材料员及物资的详细情况                       2、目前无数据

1、领取物资材料后记录其离开仓库的时间及物资名称等                     2、无流程

1、项目物资材料盘点清单                              2、无流程

1、项目工程信息                 2、无流程

1、项目管理人员配置情况                     2、无流程

1、项目质量目标、成本目标、工期目标等信息                    2、无流程

1、项目商务策划编制内容以及依据                        2、无流程

1、项目实施计划安排明细                      2、无流程

初始总平面布置

总平面布置调整

施工部署

施工部署调整

1、经项目内部各个部门评审确认的项目实施计划书                             2、建造部总监发起                    3、最后一个节点公司分管生产领导

1、经项目内部各个部门评审确认的项目实施计划书调整                    2、建造部总监发起                    3、最后一个节点公司分管生产领导

1、项目实施计划书调整详细情况查看                      2、无流程