采购流程
2023-03-27 15:11:46 72 举报采购操作
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大纲/内容
客户提供照片，采购员工发邮件给供应商索要Credit。
收货人员当天将单据给到采购人员
POD是否显示少收
采购人员下推外购入库单，并上传发票，核对金额无误后，按照收货单实际收货数量当天入库
信息：“采购订单”、供应商“delivery note”，商品名称、规格、质量
报采购价，销售部门主管确认
否
并在系统上下推采购退货单，之后将Credit Note 发给财务人员。
物流部员工打印出库单后，给到运输计划员工，
销售主管、总经理、财务副总裁审核
结束
是
运输计划员定好车，邮件发送车牌号、司机信息、采购订单号给到供应商，按照计划安排提货。
运输计划员把出库单的送货地址邮件发给运输公司卸货点
采购人员做好采购订单后，入库到对应虚仓，通知销售部做订单
货物入库后立马在钉钉采购群通知采购申请人（销售）。
新系统采购订单
提出采购申请
运输计划员邮件发送出库单给客户，客户签字确认收货，发POD给运输计划员。
收货单
仓库组长负责重新清点并提供仓位，确认签字
信息是否与采购订单一致
单据：“收货单”、供应商delivery note”、“供应商发票”
开始
收货人员复印采购订单一份给到运输计划员工，
无异常部分继续入库
收货：到货后，收货人员核对信息并点清数量，
采购人员将采购订单发给供应商下单
是否送货到仓库
是否需要KOT安排车辆到供应商提货
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