个人报销流程
2023-04-02 16:44:44 0 举报
对私个人报销流程
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大纲/内容
是
公司
集团
培训专员
上一级负责人
上二级负责人
上三级负责人
李林
报销明细是否包含福利费-工作餐
资金管理会计
分管领导
取“逐级审批汇报线”-上1级领导的值
否
董事长
是否包含培训费（会计科目）
取值：归属公司配置表-费用会计
预算专员
判断项目是否为空
报销金额
上四级负责人
李光
取核算单元的“逐级审批至汇报线”-上1级领导
无项目
胡会云
取核算单元的“逐级审批至汇报线”-上2级领导
实际报销人部门负责人
冯玉华
何妍君B04234
是否高管群组
刘少初B00001
有项目
5w
系统触发记账任务节点
取值：归属公司配置表-出纳
精密采购课长
取核算单元的“逐级审批汇报线”-上1级领导
取核算单元的\"分管领导角色线\"-\"分管领导\"
个人报销流程
取实际报销人“逐级审批汇报线”-上1级领导
业务负责人
费用经管
林家裕
1w报销金额=5w
空值
光电
薪酬负责人
取核算单元的“逐级审批至汇报线”-上4级领导
取核算单元的\"三级领导线\"-\"分公司总裁/副总裁\"
是否逐级审批2级群组
薪酬福利部负责人
审核
起草人的直属领导
负责精密的预算专员
是否精密或GT
填单人提交纸单
周琴
起草人为精密采购部时过丁静审批
费用核算单元的预算专员
是否汽车费用且是否有补助（会计科目）
一级部门负责人
取核算单元的“逐级审批至汇报线”-上3级领导
总裁
精密
实际报销人
是否BU1采购部
取核算单元的“逐级审批汇报线”-上2级领导
根据费用明细选择的项目计算出
只有董事长直管部门才过此董事长节点-刘少初B00001
结束
汽车费用且有补助
二级部门负责人
费用会计
出纳
负责精密的费用经管
取前端选择的实际报销人
取值：法人公司矩阵配置-资金管理会计
非汽车费用或汽车费用无补助
记账节点
GT
项目经理
开始
精密副总经理
单据发起人
1w及以下
取核算单元的“逐级审批汇报线”-上3级领导
薪酬福利部经理
欧阳军伟
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