质量、环境、职业健康管理体系认证（审核资料）

• 增加ES标准要求  2018.7.1
  
• S标准转版 2020.1.1
  
• 管理者代表更改为耿小迪、安全事务代表变更为赵瑶瑶 2021.1.1
  

• 手册说明：引用标准、术语和定义（公司项目类型简介）
  
• 方针和目标：三体系分别的管理目标
  
• 组织机构和职责：组织机构图和各个部门的职责
  
• 组织环境：识别相关方的需求和期望，明确合规性义务
  
• 领导作用：领导作用和承诺、有方针、岗位职责权限明确、内部有参与和协商
  
• 策划：环境因素识别和评价、危险源识别和评价、三体系实现的策划、变更的策划
  
• 支持：资源、能力、意识、沟通、形成文件
  
• 运行：运行策划和控制、产品和服务的要求、产品和服务的设计与开发、外部供应产品和服务的控制、产品和服务提供、产品和服务的放行、不合格过程输出、产品和服务的控制、应急准备和响应
  
• 绩效评价：监视、测量、分析和评价；内部审核；管理评审
  
• 改进：事件、不符合与纠正措施；持续改进
  

附录A职能分配 
附录B管理者代表任命书 
附录C职业健康安全事务代表 
附录D管理体系过程及目标策划 

综合管理部对公司文件进行统一管理

技术质量部负责本公司记录的管理工作

技术质量部负责《公司**年度培训计划》的制定和实施以及《培训记录》;
综合管理部负责《岗位任职资格标准》、《岗位任职资格评定记录》的归档;

信息资料摘录登记
制定项目工作方案
组建项目小组
召开项目研讨会
调研前准备工作

项目资料分析
有关法律法规准备工作
制订工作方案

现场调研
组织专家撰写咨询意见
进度控制
调整与补救
监督与促进

项目报告的撰写
项目报告的审核
项目报告的提交
项目报告的归档

《项目评价审核表》

《顾客满意度调查表》

A. 技术质量部负责编写《年度内审计划》，组织内审工作，编制《不合格报告》，对纠正和纠正措施进行验证;
B. 管理者代表批准《年度内审计划》，选择人员组建内审小组，指定内审小组组长，批准内审小组提交的《内审报告》;
C. 内审小组组长根据《年度内审计划》负责组织实施内审，主持召开首次会议和末次会议，组织现场审核，组织编写《内审报告》;
D. 内审员负责进行现场审核，编制内审用《内审检查表》，经内审小组组长审核后使用。