IT基础设施服务生命周期管理流程
2023-06-10 10:18:22 0 举报IT基础设施服务生命周期管理流程
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大纲/内容
5.1.8补丁管理
结束
IT基础设施服务说明已审批
是
URS已审批
3.5制定测试计划&方案
5.2.1变更管理
2.2制定确认计划
6.2批准退休计划
4建立确认报告
6.3执行退休计划
6退休
5.1.3备份管理
6.1制定退休计划
URS&影响评估已审批
3.4审批风险评估&差异分析
5.6问题管理
5.1.5可移动存储介质管理
二级及以下流程
5.1.1资产管理
供应商评估报告
IT基础设施服务运营5
确认计划已审批
建立确认报告4
5.5周期性回顾管理
1.3QA审批URS和影响性评估判断是否需确认
业务需求URS
操作手册已审批
偏差流程
5.1.6逻辑访问控制管理
风险评估已审批
测试方案
否
2建立确认计划《确认计划》
建立确认计划2
新建或变更
文件
2.3审批确认计划
退休计划草稿
外部流程
一级流程
2建立确认计划
URS&影响评估已审批
1需求部门新建变更需求
预选供应商
3.1IT基础设施服务说明/实施方案
1.2IT定义URS中技术描述，并确定影响范围
流程起始
2.1供应商质量评估？
3.6执行测试
5服务运营
测试报告已审批
确认报告已审批
5.1.2防病毒管理
风险评估草稿
3.2审批IT基础设施服务说明/实施方案
5.1.7物理访问控制管理
3.7制定操作手册&质量保证协议
IT基础设施服务确认3
退休计划已审批
退休报告已审批
质量保证协议已审批
4.2审批确认报告，确认是否偏差
3.3执行风险评估&差异分析
IT基础设施服务说明
5.1.4第三方安全管理
IT基础设施服务退休6
确认报告草稿
5.1IT安全管理
1.1审批服务需求创建《服务描述URS》
评估所需服务需求及是否需要确认1
退休报告草稿
3IT基础设施服务确认
5.2配置变更管理
分类GMP
5.4服务失效&灾难恢复管理
5.3身份变更管理
4.1创建确认报告
URS&影响评估初稿
职业：IT工程师
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