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应付流程

2023-06-14 14:44:18 0 举报
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采购管理
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大纲/内容
采购下达采购订单
总经理根据账期安排一些供应商的集中付款
根据银行流水登记现金日记账编制付款凭证
签订采购合同
25号采购与供应商对账，月底前将发票提交给财务
次月10号前提交应付账款报告给总经理审核
核对发票，登记发票，发票入账
采购提出付款申请
财务审核付款申请，总经理批准后付款
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