采购流程导图
2023-07-20 10:08:42 27 举报AI智能生成
采购流程思维导图
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大纲/内容
上级汇报
及时了解市场信息，进行收集整理，时时上报主管领导
日报、周报、月报以及各项发生数据汇总
重大事宜及时汇报请示
内部协调
同部门之间信息透明化，公开化，随时了解互通市场情况
同分享、互学习谈判技巧以及采购信息，互通有无，取长补短
部门内部职责
请购来源
工厂
原料采购
库房周计划
零星采购
库房周计划
营销中心
外部贸易采购
综合办
办公用品
固定资产
采购计划
供应商筛选
依据请购要求（收货地、参数指标）
核查供应商资质以及调查表
采购询价议价
同品牌同等参数指标询价
根据询价结果就性价比最高的一家进行议价
询价结果OA发邮件至经理，总监
采购合同、订单
根据总监审批的询议价结果确定供应商
依据采购需求以及确定供应商做采购合同（双章、电子版上传U8C、纸质版留档）
采购合同生效后参照生成U8C采购订单
采购到货
原料采购到货
到货通知
化验室来料检验
库管安排卸货
库管U8C入库
贸易采购到货
到货通知
终端化验
外采签收
库存入库
采购入库单
固定资产到货
通知到货
库房收货进行初步外观验收
通知设备部及使用部门卸货位置
设备安装调试完成后组织设备部，固定资产管理员，使用部门验收签字
零星到货
到货通知
库房或需求部门验收
库管U8C入库
采购发票
采购报销
已入库发票在u8c系统做系统发票并核对金额数量以及税额，上传电子版发票凭证
报销单
采购合同
发票
结算单
固定资产发票
报销单
采购合同
发票
固定资产验收单
跨部门协调
综合办-库房
及时跟进库存情况，保证库存充足，协调卸货出入库
财务部
提交申请货款并时时沟通跟进付款进度
核对供应商往来，催收发票并及时报账（U8C核对税额并上传电子版发票）
根据采购需求编制各公司资金预算并按其合理规划付款
月底根据到货情况暂估核对
技术部
到货检验
来样检验
让步接收协调
档案管理
根据合同以及订单、到货情况时时更新台账数据
及时跟进合同双签，并分类归档查阅
供应商管理：调查表、资质、稽核
维修保养
使用部门报维修保养立项申请
设备部判定内部或外部维修保养
对外采购联系厂家，设备部配合提供维修问题或保养需求
设备部确定好维修保养方案实施采购谈判价格货期
非实物形态合同拟定
OA提交合同审批
根据合同约定条款申请付款
维修保养实施
备件及厂家人员到厂联系设备部安排人员配合跟进
安环部监督施工现场，要求施工人员签订安全协议
维修保养完成后试运行一段时间组织设备部，资产管理员，使用部门进行验收签字
资金预算
库房/营销中心每月26号提交下月度物料采购计划
根据市场行情，价格预估做下月度资金预算
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